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REST API de Nota Fiscal Eletrônica

Documentação para emissão de Nota Fiscal dos modelos NF-e, NFC-e, CC-e e MDe

Utilize a REST API de Nota Fiscal da Webmania®
A partir de R$36,90/mês: Experimente por 30 dias grátis

Utilize a REST API da Webmania®, para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), Carta de Correção (CC-e) e Manifestação do Destinatário (MDe).

Deseja emitir outros modelos? Ver documentação

Impostos Webmania®
Tributações em constante sincronia com a Secretaria da Fazenda na definição dos cálculos e alíquotas automático, atendendo todos os tributos federais e estaduais.

Disponibilidade e Segurança
Alta disponibilidade, escalonável e servidores redundantes no mais alto nível de segurança PCI DSS na líder global de cloud computing Amazon Web Services.

Armazenamento
Arquivamento seguro, criptografado e ilimitado das Notas Fiscais na tecnologia Amazon S3, que garante 99,999999999% de durabilidade dos arquivos XML.

Integração REST API
Compatível com todas as linguagens de programação, através da comunicação via JSON. Garantia de baixa latência com mais de 200 pontos de presença na rede Amazon Web Services.

Contingência das Notas Fiscais
Emissão de Notas Fiscais contínuas, através do manuseio automático no ambiente de contingência do SEFAZ. Emissão offline da NFC-e e SVC/SVRS para NF-e.

Numeração automática
Emita Notas Fiscais ao mesmo tempo via API, Ponto de Venda, Loja Virtual e painel Webmania®, onde todas as numerações são gerenciadas e auditadas automaticamente.

DANFE e Envio por e-mail
Geração de DANFE automático e compatível com todas as impressoras comuns e térmicas, com envio seguro da Nota Fiscal por e-mail.

Suporte Especializado
Atendimento 100% online e humano pelos nossos Weblovers, especialistas na área contábil e programação para te ajudar. #weblovers #webmaniabr

Guia Rápido

Todas as solicitações na API devem ser realizadas em ambiente criptografado HTTPS através da URL https://webmaniabr.com/api/. O prefixo /1/ indica que atualmente nós estamos utilizando a versão 1.0 da API.

URL	HTTP Verb	Função
`/1/nfe/emissao/`	POST	Emissão de Nota Fiscal
`/1/nfe/devolucao/`	POST	Emissão de Nota Fiscal de Devolução/Estorno
`/1/nfe/ajuste/`	POST	Emissão de Nota Fiscal de Ajuste
`/1/nfe/complementar/`	POST	Emissão de Nota Fiscal Complementar
`/1/nfe/cartacorrecao/`	POST	Emissão da Carta de Correção
`/1/nfe/manifesta/`	POST	Manifestação do destinatário
`/1/nfe/classe-imposto/`	POST	Criar/Editar Classe de Imposto
`/1/nfe/empresa/`	POST	Atualizar empresa
`/1/nfe/relatorios/`	POST	Exportar relatórios CSV, XML e Danfe
`/1/nfe/consulta/`	GET	Consulta de Nota Fiscal
`/1/nfe/sefaz/`	GET	Status do Sefaz
`/1/nfe/certificado/`	GET	Validade do Certificado A1
`/1/nfe/classe-imposto/`	GET	Listar Classe de Impostos
`/1/nfe/cancelar/`	PUT	Cancelar Nota Fiscal
`/1/nfe/inutilizar/`	PUT	Inutilizar Numeração
`/1/nfe/classe-imposto/`	DELETE	Excluir Classe de Imposto

Todas as respostas são no formato objeto JSON.

Uma requisição bem sucedida é indicada através do status HTTP, o status 2xx indica sucesso. Quando uma requisição ocorre falha o corpo da resposta [body] continua no formato JSON, mas sempre contém o campo error. Por exemplo, caso a sua autenticação não seja bem sucedida irá retornar a seguinte mensagem:

{
  "error": "Access Token e Access Token Secret não conferem."
}

Módulos & Exemplos

Realize a emissão com apenas um clique na sua Loja Virtual através dos módulos da Webmania® ou realize a integração para os diversos tipos de linguagens de programação.

Ferramentas
- Coleção Postman e Insomnia (Testes instantâneos)
- Vídeo: Testar REST API sem linha de código
Módulos
Linguagens
- AngularJS
- C#
- Go
- Java
- Javascript
- jQuery Ajax
- NodeJS
- Objective-C
- PHP
- Python 3.0
- Python 2.0 ou inferior
- Ruby
- Swift

Autenticação

Para as solicitações o corpo da requisição [body] deve ser enviado no formato JSON com o header Content-Type definido para application/json.

A autenticação é realizada através do cabeçalho HTTP (HTTP headers). É necessário o envio do X-Consumer-Key e X-Consumer-Secret da sua aplicação, juntamente com o X-Access-Token e X-Access-Token-Secret do seu usuário.

Mantenha as credenciais de acesso em segurança. Nunca publique as credenciais de acesso no código fonte do site, aplicativo ou software onde o usuário possa ter fácil acesso.

Para aplicativos mobile iOS e Android recomendamos que o processo de emissão seja realizado no servidor (back-end). No código fonte do aplicativo deve possuir somente a solicitação de emissão, enquanto o processo deve ser realizado em seu servidor.

Notificações

Para que a sua plataforma se mantenha sempre atualizada a Webmania disponibiliza as notificações automáticas para todos os status da Nota Fiscal.

Cada Nota Fiscal possui um número único de identificação chamado de UUID, este número deve ser utilizado para recepcionar e identificar a Nota Fiscal para atualizar as informações no seu banco de dados. A chave da nota fiscal pode sofrer alterações quando emitida em ambiente de contingência.

No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada contendo no corpo os parâmetros uuid, status, motivo, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe, log e data.

Parâmetro	Tipo	Descrição
`uuid`	string	Número único de identificação da Nota Fiscal`Deve ser utilizado a UUID para recepcionar o retorno da notificação.`
`status`	string	Status da Nota Fiscal `aprovado reprovado cancelado denegado processamento contingencia`
`motivo`	string	Motivo do status `Ex.: Autorizado o uso da NF-e`
`nfe`	integer	Número de emissão `Gerenciado automaticamente pelo emissor.`
`serie`	integer	Série de emissão
`recibo`	integer	Número do recibo `- Retornado somente quando a Nota Fiscal possui o status aprovado. - NF-e não é emitido recibo para os estados PE, MG, MT, GO, AC, AL, AP, DF, ES, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, TO e PA. - NFC-e não é emitido recibo para todos os estados.`
`chave`	integer	Chave de identificação da Nota Fiscal no Sefaz
`modelo`	string	Modelo da Nota Fiscal `nfe nfce cce`
`xml`	string	URL do XML da Nota Fiscal
`danfe`	string	URL do Danfe da Nota Fiscal
`log`	array	Log de retorno do Sefaz
`data`	array	Informações enviadas para emissão da Nota Fiscal

A requisição via POST é realizada no formato x-www-form-urlencoded:

-X POST \
-header "Content-type: x-www-form-urlencoded" \

Segue exemplo do retorno via POST:

["uuid"] = "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c",
["status"] = "aprovado",
["motivo"] = "Autorizado o uso da NF-e",
["nfe"] = "25000",
["serie"] = "1",
["recibo"] = "000000000000000",
["chave"] = "00000000000000000000000000000000000000000000",
["modelo"] = "nfe",
["xml"] = "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
["danfe"] = "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
["log"] = "[...]"
["data"] = "[...]"

Emissão de Nota Fiscal

Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/emissao/ contendo no corpo da requisição os objetos no formato JSON.

  curl -X POST \
  -H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
  -H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
  -H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
  -H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "ID":1337,
    "modelo":"1",
    "natureza_operacao":"Venda de produção do estabelecimento", 
    ...
  }' \
  https://webmaniabr.com/api/1/nfe/emissao/

Segue abaixo exemplo de como Emitir Nota Fiscal de venda para Pessoa Física:

{
  "ID": 1137,
  "url_notificacao": "http://meudominio.com/retorno.php",
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
  "modelo": 1,
  "finalidade": 1,
  "ambiente": 1,
  "cliente": {
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome_completo": "Nome do Cliente",
    "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
    "complemento": "Escritório",
    "numero": 1000,
    "bairro": "Itaim Bibi",
    "cidade": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "00000-000",
    "telefone": "(00) 0000-0000",
    "email": "nome@email.com"
  },
  "produtos": [
  {
    "nome": "Nome do produto",
    "codigo": "nome-do-produto",
    "ncm": "6109.10.00",
    "cest": "28.038.00",
    "quantidade": 3,
    "unidade": "UN",
    "peso": "0.800",
    "origem": 0,
    "subtotal": "44.90",
    "total": "134.70",
    "classe_imposto": "REF1000"
  },
  {
    "nome": "Nome do produto",
    "codigo": "nome-do-produto",
    "ncm": "6109.10.00",
    "cest": "28.038.00",
    "quantidade": "1",
    "unidade": "UN",
    "peso": "0.200",
    "origem": 0,
    "subtotal": "29.90",
    "total": "29.90",
    "classe_imposto": "REF1000"
  }
  ],
  "pedido": {
    "pagamento": 0,
    "presenca": 2,
    "modalidade_frete": 0,
    "frete": "12.56",
    "desconto": "10.00",
    "total": "174.60"
  }
}

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid,status, motivo, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
  "motivo": "Autorizado o uso da NF-e", // Motivo do status
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "modelo": "nfe", // Modelo da Nota Fiscal (nfe, nfce, cce)
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "danfe_simples": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/simples/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada
  "danfe_etiqueta": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/etiqueta/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada - Etiqueta
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada. Saiba mais

Emissão de Nota Fiscal
Informações da Nota Fiscal

As Informações da Nota Fiscal possuem todos os campos necessários para a emissão de uma Nota Fiscal de saída, entrada, exportação ou importação.

Preencha os campos conforme finalidade da sua emissão, alguns parâmetros possuem informações adicionais que podem ser acessadas ao clicar em cima.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`ID`	string	1-15	Número do pedido de compra ou ID de processamento `Controle das solicitações de emissão por pedido ou ID de processamento. Saiba mais`
`operacao`	integer	1	Tipo de Operação da Nota Fiscal `1 - Saída 0 - Entrada`
`natureza_operacao`	string	1-60	Natureza da Operação
`modelo`	string	1	Modelo da Nota Fiscal `1 - NF-e 2 - NFC-e`
`finalidade`	integer	1	Finalidade de emissão da Nota Fiscal. Nota Fiscal de Ajuste e Complementar possuem endpoints de emissão separados. `1 - NF-e normal 3 - Ajuste/Estorno 4 - Devolução`
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`url_notificacao`	string	---	URL de notificação para todas as atualizações de status da Nota Fiscal
`cliente`	array	---	Informações do cliente
`produtos`	array (objetos)	1-990	Informações de todos os produtos adquiridos
`pedido`	array	---	Informações do pedido
`transporte`	array	---	Informações do transporte
`fatura`	array	---	Fatura referente a Nota Fiscal
`parcelas`	array (objetos)	0-120	Parcelas referentes a Nota Fiscal
`exportacao`	array	---	Informações da exportação

Informe as datas da Nota Fiscal caso necessário. Os valores são preenchidos automaticamente, mas podem ser editados conforme necessidade:

Datas

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`data_emissao`	string	19	Informar data e hora da emissão. `Formato americano: YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
`data_entrada_saida`	string	19	Informar data e hora de Entrada ou Saída diferente da data de emissão. `Formato americano: YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
`data_servico`	string	10	Informar data da prestação do serviço nas operações com ISSQN `Formato americano: YYYY-MM-DD`

{
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
  "modelo": 1,
  "finalidade": 1,
  "ambiente": 1,
  "data_emissao": "0000-00-00 00:00:00", // Emissão com data retroativa
  "data_entrada_saida": "0000-00-00 00:00:00",
  "cliente": { ... },
  "produtos": [ ... ],
  "pedido": { ... }
}

Para referenciar uma Nota Fiscal emitida anteriormente informe a chave da NF-e de 44 dígitos, para referenciar uma NF de Produtor Rural informe todos os parâmetros obrigatórios.

Nota Fiscal Referenciada

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`nfe_referenciada`	string array	44	Chave de acesso da NF-e emitida anteriormente. `Pode ser informado mais de uma NF-e referenciada através de uma array.`
`cte_referenciada`	string array	44	Chave de acesso do CT-e referenciada. `Pode ser informado mais de uma CT-e referenciada através de uma array.`
`ecf_referenciada`	string array	---	Informações do Cupom Fiscal (ECF)
`nf_rural_referenciada`	string array	---	Informações da NF de Produtor Rural

{
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
  "modelo": 1,
  "finalidade": 1,
  "ambiente": 1,
  "nfe_referenciada": [
    "00000000000000000000000000000000000000000000",
    "00000000000000000000000000000000000000000000"
  ],
  "cliente": { ... },
  "produtos": [ ... ],
  "pedido": { ... }
}

Cupom Fiscal (ECF) referenciado

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`modelo`	string	2	Modelo do Documento Fiscal `2B = Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF) 2C = Cupom Fiscal PDV 2D = Cupom Fiscal (emitido por ECF)`
`n_ecf`	integer	3	Número de ordem sequencial do ECF `Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e`
`n_coo`	integer	6	Número do Contador de Ordem da Operação (COO) `Informar o Número do Contador de Ordem de Operação (COO) vinculado à NF-e`

{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"ecf_referenciada": [
  {
    "modelo": "2D",
    "n_ecf": 000,
    "n_coo": 000000
  }
],
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}

NF de produtor rural referenciada

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`uf`	string	2	Estado do produtor rural `XX`
`data`	string	10	Informar data da emissão da NF do produtor `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`cpf`	string	11	Número do CPF do emitente `000.000.000-00`
`cnpj`	string	14	Número do CNPJ do emitente `00.000.000/0000-00`
`ie`	string	2-14	Número da Inscrição Estadual do emitente `Mais informações: sintegra.gov.br`
`modelo`	string	2	Modelo do Documento Fiscal `04 = NF de Produtor 01 = NF`
`serie`	integer	1-3	Série do Documento Fiscal
`numero`	integer	1-9	Número do Documento Fiscal

{
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
  "modelo": 1,
  "finalidade": 1,
  "ambiente": 1,
  "nf_rural_referenciada": [
    {
      "uf": "PR",
      "data": "2020-01-12",
      "cnpj": "00.000.000/0000-00",
      "ie": "000000",
      "modelo": "04",
      "serie": "1",
      "numero": "100"
    }
  ],
  "cliente": { ... },
  "produtos": [ ... ],
  "pedido": { ... }
}

Os comandos acionam funcionalidades que podem auxiliar o seu ERP e sistema financeiro, como obter o cálculo de impostos antes do cliente efetuar o pagamento, obter a prévia do Danfe e emissões em larga escala.

Comandos

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`calculo_impostos`	boolean	---	Retorna os totais da Nota Fiscal antes da emissão
`previa_danfe`	boolean	---	Retorna a URL do Danfe antes da emissão da Nota Fiscal
`assincrono`	boolean	---	Envio assíncrono da Nota Fiscal com rápido tempo de resposta. `Destinado para grandes volumes de emissão, onde o processo é realizado em background com retorno na URL de notificação.`

{
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
  "modelo": 1,
  "finalidade": 1,
  "ambiente": 1,
  "previa_danfe": true, // Obter prévia do Danfe antes da emissão
  "cliente": { ... },
  "produtos": [ ... ],
  "pedido": { ... }
}

Emissão de Nota Fiscal
Informações do Cliente

As informações do cliente são montados dentro da array cliente conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal. Para notas fiscais de importação e exportação é necessário informar o cliente estrangeiro.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cpf` Pessoa Física	string	11	Número do CPF `000.000.000-00`
`nome_completo` Pessoa Física	string	2-60	Nome completo
`cnpj` Pessoa Jurídica	string	14	Número do CNPJ `00.000.000/0000-00`
`razao_social` Pessoa Jurídica	string	2-60	Razão social
`ie` Pessoa Jurídica Pessoa Física	string	2-14	*Obrigatório caso possua Inscrição Estadual Número da Inscrição Estadual `Mais informações: sintegra.gov.br`
`suframa` Pessoa Jurídica	string	8-9	Inscrição SUFRAMA
`substituto_tributario` Pessoa Jurídica Pessoa Física	string	2-14	Inscrição Estadual do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver retenção do ICMS-ST para a UF de destino. `Mais informações: sintegra.gov.br`
`consumidor_final` Pessoa Jurídica Pessoa Física	integer	1	Indicador de operação com Consumidor final. Definido automaticamente pelo emissor Webmania®, podendo ser alterado manualmente conforme preferência. `0 - Normal 1 - Consumidor final`
`contribuinte` Pessoa Jurídica Pessoa Física	integer	1	Indicador de contribuinte do ICMS. Definido automaticamente pelo emissor Webmania®, podendo ser alterado manualmente conforme preferência. `1 - Contribuinte ICMS 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.`
`microcervejaria`	boolean	---	Indicador de Microcervejaria. `Destinado para empresas classificadas como Microcervejaria, onde possui benefícios fiscais específicos para cada estado. Saiba mais.`
`endereco`	string	2-60	Endereço do cliente
`complemento`	string	1-60	Complemento do endereço do cliente
`numero`	string	1-60	Número do endereço do cliente
`bairro`	string	2-60	Bairro do endereço do cliente
`cidade`	string	2-60	Cidade do endereço do cliente
`uf`	string	2	Pessoa Física / Pessoa Jurídica Estado do endereço do cliente `XX`
`cep`	string	8	CEP do endereço do cliente `00000-000`
`telefone`	string	6-14	Telefone do cliente
`email`	string	1-60	E-mail do cliente para envio da NF-e `Para inserir mais de um e-mail a divisão deve ser com vírgula. Ex: nome@email.com, nome@email.com`

Segue abaixo exemplo de como informar cliente Pessoa Física ao emitir uma Nota Fiscal:

{
  ...
  "cliente": {
     "cpf": "000.000.000-00",
     "nome_completo": "Nome do Cliente",
     "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
     "complemento": "Escritório",
     "numero": 1000,
     "bairro": "Itaim Bibi",
     "cidade": "São Paulo",
     "uf": "SP",
     "cep": "00000-000",
     "telefone": "(00) 0000-0000",
     "email": "nome@email.com"
  },
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Cliente
Estrangeiro

Para notas fiscais de importação e exportação é necessário informar o cliente estrangeiro. As informações do cliente estrangeiro são montados dentro da array cliente.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`id_estrangeiro`	string	5-20	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro `Número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira.`
`nome_estrangeiro`	string	2-60	Nome do destinatário
`cod_pais`	string	2-4	Código do País (padrão BACEN) `Ex: Estados Unidos = 2496 Visualizar tabela do BACEN`
`nome_pais`	string	2-60	Nome do País
`endereco`	string	2-60	Endereço do cliente
`bairro`	string	2-60	Bairro do endereço do cliente
`numero`	string	1-60	Número do endereço do cliente
`complemento`	string	1-60	Complemento do endereço do cliente

Segue abaixo exemplo de como informar o cliente estrangeiro ao emitir uma Nota Fiscal:

{
  ...
  "cliente": {
     "nome_estrangeiro": "Nome do Cliente", 
     "cod_pais": "2496", // Código BACEN
     "nome_pais": "Estados Unidos", // Nome do país
     "endereco": "Endereço do cliente",
     "bairro": "Bairro do cliente"
  }
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Produtos

As informações dos produtos são montados dentro da array produtos como objeto para cada produto, conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal. Para notas fiscais de importação e exportação é necessário preencher campos adicionais no produto.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`ID`	integer	1-15	Número do pedido de compra por produto `OBS.: Tag xPed do XML`
`item`	integer	6	Número do item no pedido de compra `Informação de interesse do emissor para controle do B2B.`
`nome`	string	1-120	Nome do produto
`codigo`	string	1-60	Código do produto `OBS.: Tag cProd do XML`
`ncm`	string	8	Código NCM
`quantidade`	integer	11v4	Quantidade de itens
`quantidade_tributavel`	integer	11v4	Quantidade tributável do produto
`unidade`	string	1-6	Unidade comercial/tributável do produto `Exemplo: UN - Unidade KG - Kilograma`
`unidade_tributavel`	string	1-6	Unidade tributável do produto `Exemplo: UN - Unidade KG - Kilograma`
`peso`	string	12v3	Peso do produto `Peso em quilograma (KG) Ex: 0.800 = 800 gramas`
`origem`	integer	1	Origem do produto 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%
`desconto`	string	13v2	Valor do desconto individual do produto `0.00 Por padrão o desconto deve ser informado na array pedido, porém havendo necessidade pode ser aplicado o desconto individual em cada produto.`
`subtotal`	string	11v10	Preço unitário do produto `0.00 (valor integral sem descontos)`
`subtotal_tributavel`	string	11v10	Preço unitário tributável do produto `0.00 (valor integral sem descontos)`
`total`	string	13v2	Preço total (quantidade x preço unitário) `0.00 (valor integral sem descontos)`
`ind_valor_total` NOVO	integer	1	Indica se o valor do item compõe o valor total da Nota Fiscal `0 - Valor do item não compõe o valor total 1 - Valor do item compõe o valor total`
`classe_imposto`	string	---	Definição automática de impostos, informe a referência da classe de imposto cadastrado no painel Webmania® `REF0000`
`impostos`	array	---	Definição de impostos na API, para operações específicas como ICMS-ST ou que demande maior flexibilidade
`cest`	string	---	Código CEST
`beneficio_fiscal`	string	8	Código de benefício fiscal na UF `Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem.`
`informacoes_adicionais`	string	1-500	Informações adicionais do produto.
`ind_escala`	string	1	Indicador de escala relevante `S - Produzido em Escala Relevante N - Produzido em Escala NÃO Relevante OBS.: Preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convênio 52/2017`
`cnpj_fabricante`	string	14	CNPJ do fabricante da mercadoria `00.000.000/0000-00 OBS.: CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante`
`gtin`	string	8-14	GTIN do produto, antigo código EAN ou código de barras
`gtin_tributavel`	string	8-14	GTIN tributável do produto, antigo código EAN ou código de barras
`cod_barras`	string	3-30	Código de barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
`cod_barras_tributavel`	string	8-14	Código de barras tributável próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
`nve`	string	6	Código NVE `Obrigatório somente para produtos importados em que o NCM exija o NVE. Consulte o seu contador.`
`nrecopi`	string	20	Número do grupo Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune `Somente para NFC-e`
`ativo_permanente`	boolean	---	Identificar produto como ativo permanente ou ao uso ou consumo do cliente. `Utilizado em operações de ICMS-ST (substituição tributária) para identificar entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente.`
`veiculo_usado`	string	13v2	Campo exclusivo para venda de veículos usados, sendo necessário informar o valor do veículo usado da nota fiscal de compra. `0.00`
`ex_ipi`	string	2-3	Exceção do código NCM caso esteja enquadrado na alíquota do IPI diferenciada. `000`
`combustiveis`	array	---	Detalhamento específico de Combustíveis. Saiba mais
`medicamento`	array	---	Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêutica. Saiba mais
`armamentos`	array	---	Detalhamento Específico de Armamentos. Saiba mais
`veiculos_novos`	array	---	Detalhamento Específico de Veículos Novos. Saiba mais

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Exportação

Existem três modelos de exportação: direta, indireta e drawback. A forma de exportação indireta exige informar o registro e a chave de acesso da NF-e de exportação, a drawback exige informar o número do ato concessório, enquanto a exportação direta - aquela que não teve intermediadores - não é necessário o preenchimento de campos adicionais no produto.

As informações de exportação são montados como complemento de cada produto dentro da array produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`drawback`	string	1-20/td>	Exportação Drawback Número do ato concessório de Drawback `O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND).`
`reg_exportacao`	string	12	Exportação Indireta Número do Registro de Exportação
`nfe_exportacao`	string	44	Exportação Indireta Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação `NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação.`
`qtd_exportacao`	string	11v4	Exportação Indireta Quantidade do item realmente exportado `A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida.`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações da exportação indireta em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
          "exportacao": [
             {
                "reg_exportacao": "000000000",
                "nfe_exportacao": "00000000000000000000000000000000000000000000",
                "qtd_exportacao": "5"
             },
             {
                "reg_exportacao": "00000000",
                "nfe_exportacao": "00000000000000000000000000000000000000000000",
                "qtd_exportacao": "5"
             }
          ]
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Importação

Ao realizar uma importação é obrigatório informar o documento de importação, local de desembaraço e adição. Essas informações devem ser obtidas na DI (Declaração de Importação).

As informações de importação são montados como complemento de cada produto dentro da array produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`subtotal`	string	11v10	Preço unitário do produto `0.00 (valor integral sem descontos)` Observação Para produtos de importação informar o preço subtotal Aduaneiro (valor produto + frete + seguro).
`total`	string	13v2	Preço total (quantidade x preço unitário) `0.00 (valor integral sem descontos)` Observação Para produtos de importação informar o preço total Aduaneiro (valor total produto + frete + seguro).
`ndoc_importacao`	string	1-15	Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp)
`ddoc_importacao`	string	10	Data de Registro do documento `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`local_desembaraco`	string	1-60	Local de desembaraço
`uf_desembaraco`	string	2	Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro
`data_desembaraco`	string	10	Data do Desembaraço Aduaneiro `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`via_transporte`	string	1-2	Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp) `1 - Marítima 2 - Fluvial 3 - Lacustre 4 - Aérea 5 - Postal 6 - Ferroviária 7 - Rodoviária 8 - Conduto / Rede Transmissão 9 - Meios Próprios 10 - Entrada / Saída ficta 11 - Courier 12 - Em mãos 13 - Por reboque`
`intermediacao`	string	1	Forma de importação quanto a intermediação `1 - Importação por conta própria 2 - Importação por conta e ordem 3 - Importação por encomenda`
`adicao`	string	1-3	Número da Adição
`seq_adicao`	string	1-5	Número sequencial do item
`fabricante`	string	1-60	Código do fabricante estrangeiro `Número determinado pelo importador, verificar junto ao ERP/Sistema o número de cadastro do fabricante.`
`desc_di`	string	13v2	Valor do desconto do item.
`afrmm`	string	13v2	Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante `Deve ser informada no caso da via de transporte marítima.`
`cnpj_terceiro`	string	14	CNPJ do adquirente ou do encomendante `Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.`
`uf_terceiro`	string	2	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante `Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".`
`cod_exportador`	string	1-60	Código do Exportador `Número determinado pelo importador, verificar junto ao ERP/Sistema o número de cadastro do exportador.`
`nfci`	string	36	Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação. `Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE.`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações de importação em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "ndoc_importacao": "000000001",
        "ddoc_importacao": "2018-06-01",
        "local_desembaraco": "Aeroporto Internacional de São Paulo",
        "uf_desembaraco": "SP",
        "data_desembaraco": "2018-06-01",
        "via_transporte": "4",
        "intermediacao": "1",
        "adicao": "1",
        "seq_adicao": "1",
        "fabricante": "000000001",
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Rastreabilidade de produto

Informe a rastreabilidade de produtos sujeitos a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc. Obrigatório o preenchimento no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.

As informações são montadas dentro da array rastro conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`lote`	string	1-20	Número do Lote do produto
`quantidade`	integer	8v3	Quantidade de produto no Lote
`data_fabricacao`	string	10	Data de fabricação/produção `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`data_validade`	string	10	Data de validade `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`codigo_agregacao`	integer	---	Código de Agregação

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações de rastreabilidade em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "rastro": {
           "lote": "000001", 
           "quantidade": "100",
           "data_fabricacao": "2018-01-01",
           "data_validade": "2020-01-01"
        }
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Combustíveis

Detalhamento específico de Combustíveis. As informações são montadas dentro da array combustiveis conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_anp`	integer	9	Código de produto da ANP
`descricao_anp`	integer	---	Descrição do produto conforme ANP
`uf_consumo`	string	2	Estado de consumo `XX`
`percentual_glp`	integer	3v2	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP `0.00`
`percentual_gnn`	integer	3v2	Percentual de Gás Natural Nacional (GLGNn) para o produto GLP `0.00`
`percentual_gni`	integer	3v2	Percentual de Gás Natural Importado (GLGNi) para o produto GLP `0.00`
`partida`	integer	13v2	Valor de partida `Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS`
`codif`	integer	1-21	Código de autorização/registro do CODIF
`qtd_temperatura`	integer	12v4	Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente `Somente caso a quantidade do produto informada no parâmetro quantidade tenha sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.`
`bc_cide`	integer	12v4	Base de cálculo da CIDE em quantidade `0.00`
`valor_cide`	integer	13v2	Valor da alíquota em reais da CIDE `0.00`
`bico`	integer	---	Número de identificação do bico utilizado no abastecimento `Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto.`
`bomba`	integer	---	Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado `Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto.`
`tanque`	integer	---	Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado `Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto.`
`encerrante_inicio`	integer	---	Valor do encerrante no início do abastecimento `Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto.`
`encerrante_final`	integer	---	Valor do encerrante no final do abastecimento `Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto.`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar o detalhamento específico de combustíveis em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "combustiveis": {
           "codigo_anp": "000001", 
           "descricao_anp": "Descrição do produto conforme ANP",
           "uf_consumo": "SP"
        }
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Medicamento

Detalhamento específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas.As informações são montadas dentro da array medicamento conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.

Parâmetro	NF-e	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_anvisa`		string	---	Código de Produto da ANVISA
`pmc`		integer	13v2	Preço máximo consumidor `0.00`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar o detalhamento específico de medicamento em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "medicamento": {
           "codigo_anvisa": "000001", 
           "pmc": "20.00"
        },
        "rastro": {
           "lote": "000001", 
           "quantidade": "100",
           "data_fabricacao": "2018-01-01",
           "data_validade": "2020-01-01"
        }
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Armamentos

Detalhamento específico de Armamentos. As informações são montadas dentro da array armamentos conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`tipo`	integer	1	Indicador do tipo de arma de fogo `0 - Uso permitido 1 - Uso restrito`
`serie_arma`	string	1-15	Número de série da arma
`serie_cano`	string	1-15	Número de série do cano
`descricao`	string	1-256	Descrição completa da arma `Calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar o detalhamento específico de armamentos em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "armamentos": {
           "tipo": "0", 
           "serie_arma": "00000001",
           "serie_cano": "00000001",
           "descricao": "Descrição completa da arma"
        }
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Veículos Novos

Detalhamento específico de Veículos Novos. As informações são montadas dentro da array veiculos_novos conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`tipo_operacao`	integer	1	Tipo da operação `1 - Venda concessionária 2 - Faturamento direto para consumidor final 3 - Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo) 0 - Outros`
`chassi`	string	17	Chassi do Veículo
`cor`	string	1-4	Cor `Código de cada montadora`
`cor_descricao`	string	1-40	Descrição da Cor
`cv`	string	1-4	Potência Motor (CV).
`cilindrada`	string	1-4	Cilindradas.
`peso_liquido`	integer	1-9	Peso líquido `0.0000 (em toneladas com 4 casas decimais)`
`peso_bruto`	integer	1-9	Peso bruto total `0.0000 (em toneladas com 4 casas decimais)`
`serie`	string	1-9	Serial (série)
`tipo_combustivel`	integer	1-2	Tipo de combustível `Utilizar tabela RENAVAM (v2.0) 01 - Álcool 02 - Gasolina 03 - Diesel 16 - Álcool/Gasolina 17 - Gasolina/Álcool/GNV 18 - Gasolina/Elétrico`
`numero_motor`	string	1-21	Número de motor
`cmt`	integer	1-9	Capacidade Máxima de Tração `0.0000 (em toneladas com 4 casas decimais)`
`dist`	string	1-4	Distância entre eixos
`ano_modelo`	string	4	Ano Modelo de Fabricação `XXXX`
`ano_fabricacao`	string	4	Ano de Fabricação `XXXX`
`tipo_pintura`	string	1	Tipo de Pintura
`tipo_veiculo`	integer	1-2	Tipo de Veículo `Utilizar tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02 - Ciclomoto 03 - Motoneta 04 - Motociclo 05 - Triciclo 06 - Automóvel 07 - Microônibus 08 - Ônibus 10 - Reboque 11 - Semirreboque 13 - Caminhoneta 14 - Caminhão 17 - C. Trator 22 - Esp/Ônibus 23 - Misto/Cam 24 - Carga/Cam`
`especie_veiculo`	integer	1	Espécie de Veículo `Utilizar tabela RENAVAM 1 - Passageiro 2 - Carga 3 - Misto 4 - Corrida 5 - Tração 6 - Especial`
`vin`	string	1	Condição do VIN `Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R - Remarcado N - Normal`
`condicao_veiculo`	integer	1	Condição do veículo `1 - Acabado 2 - Inacabado 3 - Semiacabado`
`marca_modelo`	integer	1-6	Código Marca Modelo `Utilizar tabela RENAVAM`
`cor_denatran`	integer	1-2	Código da Cor do DENETRAN `01 - Amarelo 02 - Azul 03 - Bege 04 - Branca 05 - Cinza 06 - Dourada 07 - Grená 08 - Laranja 09 - Marrom 10 - Prata 11 - Preta 12 - Rosa 13 - Roxa 14 - Verde 15 - Vermelha 16 - Fantasia`
`lotacao`	integer	1-3	Capacidade máxima de lotação
`restricao`	integer	1	Restrição `0 - Não há 1 - Alienação Fiduciária 2 - Arrendamento Mercantil 3 - Reserva de domínio 4 - Penhor de veículos 9 - Outras`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar o detalhamento específico de veículos novos em cada produto:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        ...
        "veiculos_novos": {
           "tipo_operacao": "1", 
           "chassi": "0000000000000000000000",
           "cor": "A1",
           "cor_descricao": "Descrição da Cor",
           "cv": "100",
           "cilindrada": "1000",
           "peso_liquido": "2.5000",
           "peso_bruto": "2.5000",
           "serie": "00001",
           "tipo_combustivel": "16",
           "numero_motor": "00001",
           "cmt": "2.000",
           "dist": "150",
           "ano_modelo": "2019",
           "ano_fabricacao": "2018",
           "tipo_pintura": "Tipo de Pintura",
           "tipo_veiculo": "06",
           "especie_veiculo": "1",
           "vin": "N",
           "condicao_veiculo": "1",
           "marca_modelo": "00001",
           "cor_denatran": "04",
           "lotacao": "5",
           "restricao": "0"
        }
     }
  ],
  ...
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido
Pedido

As informações do pedido são montados dentro da array pedido conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`presenca`	integer	1	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação `0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 1 - Operação presencial 2 - Operação não presencial, pela Internet 3 - Operação não presencial, Teleatendimento 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento 9 - Operação não presencial, outros`
`intermediador`	integer	1	Indicador de intermediador/marketplace `0 - Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)`
`cnpj_intermediador`	integer	14	*Obrigatório para operação com intermediador CNPJ do Intermediador da Transação `Agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar de serviços e de negócios.`
`id_intermediador`	string	---	*Obrigatório para operação com intermediador Identificador cadastrado no intermediador `Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador.`
`modalidade_frete`	integer	1	Modalidade do frete `0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte`
`frete`	string	13v2	Total do frete `0.00` NF-E DE IMPORTAÇÃO Para nota fiscal de importação não inserir o valor do frete. Podendo ser informado o valor somente no campo Informações ao Fisco.
`desconto`	string	13v2	Total do desconto `0.00`
`total`	string	13v2	Valor total do pedido pago pelo cliente Cálculo: Total produtos + Frete - Descontos `0.00` AUTOMÁTICO O valor total da NF-e é calculado automaticamente, porém pode ser substituído caso informado.
`despesas_acessorias`	string	13v2	Outras despesas acessórias `0.00`
`despesas_aduaneiras`	string	13v2	Obrigatório para nota fiscal de importação: Valor despesas aduaneiras (Siscomex) `0.00`
`informacoes_fisco`	string	1-2000	Informações ao Fisco
`informacoes_complementares`	string	1-5000	Informações Complementares ao Consumidor
`observacoes_contribuinte`	array	---	Observações de uso livre do contribuinte `OBS.: Na array deve possuir os parâmetros campo e texto.`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações do pedido:

{
  ...
  "pedido": {
     "pagamento": 0,
     "presenca": 2,
     "modalidade_frete": 0,
     "frete": "12.56",
     "desconto": "10.00",
     "total": "174.60"
  }
}

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido
Pagamento

A partir da NF-e 4.00 é obrigatório informar a forma de pagamento da Nota Fiscal em todas as emissões. As informações de pagamento são montados como complemento dentro da array pedido.

Os parâmetros abaixo podem ser informados como string ou array, caso deseja informar mais de uma forma de pagamento na Nota Fiscal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`pagamento`	número ou array	1	Indicador da forma de pagamento `0 - Pagamento à vista 1 - Pagamento a prazo`
`forma_pagamento`	string ou array	2	Meio de pagamento `01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 16 - Depósito Bancário 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) 18 - Transferência bancária, Carteira Digital 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90 - Sem pagamento 99 - Outros`
`desc_pagamento`	string ou array	---	*Obrigatório para 99 - Outros Descrição do Meio de pagamento
`tipo_integracao`	número ou array	1	Tipo de integração para pagamento `1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex: equipamento TEF, Comércio eletrônico) 2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex: equipamento POS)` `Padrão: 2`
`valor_pagamento`	número ou array	13v2	*Obrigatório para pagamento via Dinheiro: Valor do pagamento `0.00`
`cnpj_credenciadora`	string ou array	14	*Obrigatório para pagamento via Cartão de Crédito ou Débito para Pagamento Integrado (TEF): CNPJ da instituição de pagamento `CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador.`
`bandeira`	string ou array	2	*Obrigatório para pagamento via Cartão de Crédito ou Débito para Pagamento Integrado (TEF): Bandeira da operadora do cartão de crédito e/ou débito `01 - Visa 02 - Mastercard 03 - American Express 04 - Sorocred 05 - Diners Club 06 - Elo 07 - Hipercard 08 - Aura 09 - Cabal 10 - Alelo 11 - Banes Card 12 - CalCard 13 - Credz 14 - Discover 15 - GoodCard 16 - GreenCard 17 - Hiper 18 - JCB 19 - Mais 20 - MaxVan 21 - Policard 22 - RedeCompras 23 - Sodexo 24 - ValeCard 25 - Verocheque 26 - VR 27 - Ticket 99 - Outros`
`autorizacao`	string ou array	1-20	*Obrigatório para pagamento via Cartão de Crédito ou Débito para Pagamento Integrado (TEF): Número da autorização da operadora de cartão de crédito/débito (NSU).

Exemplo de um cliente que efetuou a compra com duas formas de pagamento, sendo a primeira em dinheiro e a segunda por cartão de crédito:

{
    "pedido" {
        ...
        ...
        "forma_pagamento": ["01","03"], // dinheiro e cartão de crédito
        "valor_pagamento": ["25.00","50.00"] // valor total de R$75,00
    }
}

Emissão de Nota Fiscal
Transporte

As informações do transporte são montados dentro da array transporte conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`volume`	string	1-15	Quantidade de volumes transportados
`especie`	string	1-60	Espécie dos volumes transportados
`peso_bruto`	string	12v3	Peso bruto dos volumes transportados `Peso em quilograma (KG) Ex: 50.210 = 50,210KG`
`peso_liquido`	string	12v3	Peso líquido dos volumes transportados `Peso em quilograma (KG) Ex: 50.210 = 50,210KG`
`marca`	string	1-60	Marca dos volumes transportados
`numeracao`	string	1-60	Numeração dos volumes transportados
`lacres`	string	1-60	Número dos Lacres dos volumes transportados

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações do transporte:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "transporte": {
     "volume": "2",
     "especie": "CAIXA",
     "peso_bruto": "2.500",
     "peso_liquido": "2.500"
  }
}

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Transportadora

Identifique a transportadora que irá efetuar o transporte dos produtos. As informações da transportadora são montados como complemento dentro da array transporte.

Importante: não é necessário informar a transportadora para envio realizado pelos Correios.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cnpj`	integer	14	Pessoa Jurídica CNPJ `00.000.000/0000-00`
`razao_social`	string	2-60	Pessoa Jurídica Razão Social
`ie`	string	2-14	Pessoa Jurídica Número da Inscrição Estadual `0 - Isento ou Nº da Inscrição Estadual`
`cpf`	integer	11	Pessoa Física CPF `000.000.00-00`
`nome_completo`	string	2-60	Pessoa Física Nome Completo
`endereco`	string	1-60	Endereço completo da empresa
`uf`	string	2	Sigla UF do estado `A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior.`
`cidade`	string	1-60	Cidade
`cep`	string	8	CEP `00000-000`
`placa`	string	7	Placa do Veículo `Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.`
`uf_veiculo`	string	2	Sigla UF do estado onde o veículo foi emplacado `Informar "EX" para Exterior.`
`rntc`	string	1-20	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
`seguro`	string	13v2	Valor do seguro `0.00`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações da transportadora:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "transporte": {
     "volume": "2",
     "especie": "CAIXA",
     "peso_bruto": "2.500",
     "peso_liquido": "2.500",
     "cnpj": "00.000.000/0000-00",
     "razao_social": "Nome da empresa LTDA",
     "ie": "00000000",
     "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
     "uf": "SP",
     "cidade": "São Paulo",
     "cep": "00000-000"
  }
}

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Reboque

As informações da reboque são montados na array reboque como complemento da array transporte.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`placa`	integer	7	Placa do Veículo `Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.`
`uf_veiculo`	string	2	Sigla UF do estado onde o veículo foi emplacado `Informar "EX" para Exterior.`
`rntc`	string	1-20	Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
`vagao`	integer	1-20	Identificação do vagão
`balsa`	string	1-20	Identificação da balsa

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações do reboque:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "transporte": {
     ...
     "reboque": [
       {
         "placa": "AAA000",
         "uf_veiculo": "SP",
         "rntc": "0000000000000000",
       }
     ]
  }
}

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Local de Entrega

As informações de identificação do local de entrega devem ser montados na array entrega como complemento da array transporte.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cnpj` Pessoa Jurídica	integer	14	Número do CNPJ `00.000.000/0000-00`
`razao_social` Pessoa Jurídica	string	2-60	Razão Social
`ie` Pessoa Jurídica	integer	2-14	Número da Inscrição Estadual
`cpf` Pessoa Física	string	11	Número do CPF `000.000.000-00`
`nome_completo` Pessoa Física	string	2-60	Nome completo
`nome_estrangeiro` Estrangeiro	string	2-60	Nome do destinatário
`cod_pais` Estrangeiro	string	4	Código do País (padrão BACEN) `Ex: Estados Unidos = 2496 Visualizar tabela do BACEN`
`pais` Estrangeiro	string	1-60	Nome do país de entrega
`uf` Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro	string	2	Estado do endereço de entrega `Informar "EX" para exterior`
`cep` Pessoa Jurídica Pessoa Física	integer	8	CEP do endereço de entrega
`endereco`	string	2-60	Endereço de entrega dos produtos
`numero`	string	1-60	Número de entrega dos produtos
`complemento`	string	1-60	Complemento do endereço de entrega
`bairro`	string	2-60	Bairro do endereço de entrega
`cidade`	string	2-60	Cidade do endereço de entrega
`telefone`	integer	6-14	Telefone
`email`	string	1-60	E-mail

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações do local de entrega:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "transporte": {
     ...
     "entrega": {
         "cnpj": "00.000.000/0000-00",
         "razao_social": "Nome da empresa LTDA",
         "ie": "0000000000",
         "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
         "numero": "1000",
         "complemento": "Escritório",
         "bairro": "Itaim Bibi",
         "cidade": "São Paulo",
         "cep": "00000-000",
         "uf": "SP",
         "telefone": "(00) 0000-0000",
         "email": "nome@email.com",
     }
  }
}

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Local de Retirada

As informações de identificação do local de entrega devem ser montados na array retirada como complemento da array transporte.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cnpj` Pessoa Jurídica	integer	14	Número do CNPJ `00.000.000/0000-00`
`razao_social` Pessoa Jurídica	string	2-60	Razão Social
`ie` Pessoa Jurídica	integer	2-14	Número da Inscrição Estadual
`cpf` Pessoa Física	string	11	Número do CPF `000.000.000-00`
`nome_completo` Pessoa Física	string	2-60	Nome completo
`nome_estrangeiro` Estrangeiro	string	2-60	Nome do expedidor
`cod_pais` Estrangeiro	string	4	Código do País (padrão BACEN) `Ex: Estados Unidos = 2496 Visualizar tabela do BACEN`
`pais` Estrangeiro	string	1-60	Nome do país de retirada
`uf` Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiro	string	2	Estado do endereço de retirada `Informar "EX" para exterior`
`cep` Pessoa Jurídica Pessoa Física	integer	8	CEP do endereço de retirada
`endereco`	string	2-60	Endereço de retirada dos produtos
`numero`	string	1-60	Número de retirada dos produtos
`complemento`	string	1-60	Complemento de retirada dos produtos
`bairro`	string	2-60	Bairro de retirada dos produtos
`cidade`	string	2-60	Cidade de retirada dos produtos
`telefone`	integer	6-14	Telefone
`email`	string	1-60	E-mail

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações do local de retirada:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "transporte": {
     ...
     "retirada": {
         "cnpj": "00.000.000/0000-00",
         "razao_social": "Nome da empresa LTDA",
         "ie": "0000000000",
         "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
         "numero": "1000",
         "complemento": "Escritório",
         "bairro": "Itaim Bibi",
         "cidade": "São Paulo",
         "cep": "00000-000",
         "uf": "SP",
         "telefone": "(00) 0000-0000",
         "email": "nome@email.com",
     }
  }
}

Emissão de Nota Fiscal
Fatura

A fatura referente a Nota Fiscal é montada dentro da array fatura conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal, é necessário informar os campos numero, valor, desconto e valor_liquido.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`numero`	string	1-60	Número da Fatura `Ex: 12345`
`valor`	string	13v2	Valor Original da Fatura `0.00`
`desconto`	string	13v2	Valor do desconto `0.00`
`valor_liquido`	string	13v2	Valor Líquido da Fatura `0.00`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações da fatura:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "fatura": {
     "numero": "000001",
     "valor": "100.00",
     "desconto": "0.00",
     "valor_liquido": "100.00",
  }
}

Emissão de Nota Fiscal
Parcelas

As duplicatas foram substituídas na versão 4.00 por parcelas, sendo montado dentro da array parcelas como objeto para cada parcela. Para cada objeto é necessário informar os campos vencimento e valor, sendo que a numeração da parcela é gerada automaticamente seguindo o padrão 001, 002 e assim por diante. A partir de 03/09/2018 é obrigatório informar os dados da fatura junto com as parcelas.

Parâmetro	NF-e	Tipo	Tam.	Descrição
`vencimento`		string	10	Data de vencimento `Formato americano: YYYY-MM-DD`
`valor`		string	13v2	Valor da parcela `0.00`

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações das parcelas:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "fatura": {
     "numero": "000001",
     "valor": "100.00",
     "desconto": "0.00",
     "valor_liquido": "100.00",
  },
  "parcelas": [
     {
        "vencimento": "2018-06-01",
        "valor": "50.00"
     },
     {
        "vencimento": "2018-07-01",
        "valor": "50.00"
     }
  ]
}

Emissão de Nota Fiscal
Exportação

As informações da exportação são montados dentro da array exportacao conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`uf_embarque`	string	2	Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira
`local_embarque`	string	1-60	Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
`local_despacho`	string	1-60	Descrição do local de despacho (Informação do Recinto Alfandegado)

Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações da exportação:

{
  ...
  "pedido": {
     ...
  },
  "exportacao": {
     "uf_embarque": "SP",
     "local_embarque": "Aeroporto Internacional de São Paulo"
  }
}

Classe de Imposto

Existem duas formas de definir impostos para emissão da Nota Fiscal, através do cadastro da Classe de Imposto ou diretamente na API.

A classe de imposto reúne informações fiscais do ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS para que seja realizado o cálculo automático dos impostos. É um procedimento simples, configurado uma única vez, que facilita emissões das notas fiscais para MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido e Normal.

Antes disponível somente pelo painel Webmania®, agora é possível criar, editar e listar através da API de nota fiscal. Ao criar a classe de imposto, basta informar o código de referência para emitir a nota fiscal:

{
  "produtos": [
    {
      "nome": "Nome do produto",
      "codigo": "nome-do-produto",
      "classe_imposto": "REF000000" // Classe de imposto
    },
    {
      "nome": "Nome do produto",
      "codigo": "nome-do-produto",
      "classe_imposto": "REF000000" // Classe de imposto
    }
  ]
}

Classe de imposto
Cenários

Cada classe de imposto possui um número único de referência para utilização (Ex: REF00000) e abrange até 4 cenários de emissão de nota fiscal.

Recomendamos que para cada classe de imposto os cenários compreendam a mesma natureza de operação, como saídas estaduais e interestaduais para destinatários pessoas físicas e pessoas jurídicas.

Segue abaixo a explicação sobre cada cenário:

Cenário	Destinatário	Descrição
`padrao`	Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro	Cenário padrão para todas as variações de entrada/saída e destinatário Pessoa Física/Jurídica/Estrangeiro. `Cenário não disponível para ICMS`
`saida_dentro_estado`	Pessoa Física Pessoa Jurídica	Cenário para operações internas de saída.
`saida_fora_estado`	Pessoa Física Pessoa Jurídica	Cenário para interestaduais de saída.
`entrada_dentro_estado`	Pessoa Física Pessoa Jurídica	Cenário para operações internas de entrada.
`entrada_fora_estado`	Pessoa Física Pessoa Jurídica	Cenário para operações interestaduais de entrada.
`saida_exterior`	Estrangeiro	Cenário para operação de exportação.
`entrada_exterior`	Pessoa Física Pessoa Jurídica	Cenário de operação de importação.

Classe de imposto
Criar/Editar

Para criar ou editar classes de impostos, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/classe-imposto/ contendo no corpo da requisição os parâmetros no formato JSON.

Caso o parâmetro referencia seja enviado, a classe de imposto correspondente será atualizada com os novos dados, caso contrário será criado uma nova classe de imposto.

Os parâmetros icms, ipi, pis, cofins, issqn, devem ser enviados como array, sendo que cada objeto corresponse à um cenário específico de tributação.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`referencia`	string	---	Referência de uma classe de imposto já existente. `Caso informado, a classe de imposto correspondente será substituída com os novos parâmetros.`
`descricao`	string	---	Descrição da classe de imposto
`icms`	array (objetos)	---	Cenários de tributação do ICMS
`ipi`	array (objetos)	---	Cenários de tributação do IPI
`pis`	array (objetos)	---	Cenários de tributação do PIS
`cofins`	array (objetos)	---	Cenários de tributação do COFINS
`issqn`	array (objetos)	---	Cenários de tributação do ISSQN
`informacoes_fisco`	string	---	Informações ao Fisco
`informacoes_complementares`	string	---	Informações complementares ao consumidor

Segue exemplo de classe de imposto, para Simples Nacional, na saída de produtos de revenda:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "referencia" : "REF000000", // Informar somente para edição
  "descricao": "Classe de impostos para Saída de produtos de revenda",
  "icms": [
      {
        "tipo_tributacao": "simples_nacional",
        "cenario": "saida_dentro_estado",
        "tipo_pessoa": "fisica",
        "codigo_cfop": "5102",
        "situacao_tributaria": "102"
      },
      {
        "tipo_tributacao": "simples_nacional",
        "cenario": "saida_fora_estado",
        "tipo_pessoa": "fisica",
        "codigo_cfop": "6102",
        "situacao_tributaria": "102"
      },
      {
        "tipo_tributacao": "simples_nacional",
        "cenario": "saida_dentro_estado",
        "tipo_pessoa": "juridica",
        "codigo_cfop": "5102",
        "situacao_tributaria": "102"
      },
      {
        "tipo_tributacao": "simples_nacional",
        "cenario": "saida_fora_estado",
        "tipo_pessoa": "juridica",
        "codigo_cfop": "6102",
        "situacao_tributaria": "102"
      }
    ],
    "ipi": [
      {
        "cenario": "padrao",
        "tipo_pessoa": "fisica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "codigo_enquadramento": "999",
        "aliquota": "0.00"
      },
      {
        "cenario": "padrao",
        "tipo_pessoa": "juridica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "codigo_enquadramento": "999",
        "aliquota": "0.00"
      }
    ],
    "pis": [
      {
        "cenario": "padrao",
        "tipo_pessoa": "fisica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "aliquota": "0.00"
      },
      {
        "cenario": "padrao",
        "tipo_pessoa": "juridica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "aliquota": "0.00"
      }
    ],
    "cofins": [
      {
        "cenario" : "padrao",
        "tipo_pessoa": "fisica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "aliquota": "0.00"
      },
      {
        "cenario" : "padrao",
        "tipo_pessoa": "juridica",
        "situacao_tributaria": "99",
        "aliquota": "0.00"
      }
    ]
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/classe-imposto/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo referencia, descricao e data da classe de imposto criada ou alterada:

{
  "referencia": "REF0000000", // Referência da classe de imposto
  "descricao": "Classe de impostos para Saída de produtos de revenda", // Descrição
  "data": "0000-00-00 00:00:00" // Data de criação
}

ICMS

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`tipo_tributacao`	string	---	Tipo de tributação do ICMS `simples_nacional simples_nacional_sublimite tributacao_normal`
`cenario`	string	---	Cenário de tributação `saida_dentro_estado saida_fora_estado saida_exterior entrada_dentro_estado entrada_fora_estado entrada_exterior`
`tipo_pessoa`	string	---	Tipo de pessoa `fisica juridica estrangeira`
`nao_contribuinte`	boolean	---	Informar como `true` caso o cenário seja específico para Pessoa Jurídica não contribuinte do ICMS ou Consumidor final.
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `0.000`
`situacao_tributaria`	string	3	Código da situação tributária Simples Nacional: 101 - Tributada com permissão de crédito 102 - Tributada sem permissão de crédito 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 203 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária 300 - Imune 400 - Não tributada 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 - Outros Tributação Normal: 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução da base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros
`aliquota_importacao`	string	3v2	*Obrigatório para Nota Fiscal de importação: Alíquota do ICMS de importação. `0.00`
`aliquota_credito`	string	3v2	*Obrigatório para CST 101 ou 201: Alíquota aplicável de cálculo de crédito. `0.00`
`aliquota_mva`	array (objetos)	---	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST, deve ser informado para cada estado separadamente. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente.
`aliquota_icms`	array (objetos)	---	(Opcional) Na Webmania® o ICMS e a base de cálculo são automáticos.
`aliquota_icms_st`	array (objetos)	---	(Opcional) Na Webmania® o ICMS-ST e a base de cálculo são automáticos.
`aliquota_fcp`	array (objetos)	---	(Opcional) Na Webmania® o FCP e a base de cálculo são automáticos.
`aliquota_fcp_st`	array (objetos)	---	(Opcional) Na Webmania® o FCP-ST e a base de cálculo são automáticos.
`aliquota_diferimento`	string	3v2	Percentual do diferimento `0.00`
`aliquota_diferimento_fcp`	string	3v2-4	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) `0.00`
`aliquota_reducao`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS `0.0000`
`aliquota_reducao_st`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS-ST `0.0000`
`motivo_desoneracao`	string	1-2	Código do motivo da desoneração caso houver `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`
`motivo_desoneracao_st`	string	1-2	Código do motivo da desoneração do ICMS-ST caso houver `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`
`beneficio_fiscal`	array (objetos)	---	Código de benefício fiscal na UF. Deve ser informado separadamente para cada UF exigente. `Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem.`

{
  "icms": [
    {
      "tipo_tributacao": "simples_nacional",
      "cenario": "saida_dentro_estado",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "codigo_cfop": "5102",
      "situacao_tributaria": "101",
      "aliquota_credito": "2.00"
    },
    {
      "tipo_tributacao": "simples_nacional",
      "cenario": "saida_fora_estado",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "codigo_cfop": "6102",
      "situacao_tributaria": "101",
      "aliquota_credito": "2.00"
    }
  ]
}

ICMS > Alíquota MVA

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`valor`		string	3v2	Valor da alíquota `0.00`

{
  "icms": [
    {
      ...
      "aliquota_mva" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "aliquota" : "32.00"
        }
      ]
    }
  ]
}

ICMS > Alíquota ICMS

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`valor`		string	3v2	Valor da alíquota `0.00`

{
  "icms": [
    {
      ...
      "aliquota_icms" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "aliquota" : "32.00"
        }
      ]
    }
  ]
}

ICMS > Alíquota ICMS-ST

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`valor`		string	3v2	Valor da alíquota `0.00`

{
  "icms": [
    {
      ...
      "aliquota_icms_st" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "aliquota" : "32.00"
        }
      ]
    }
  ]
}

ICMS > Alíquota FCP

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`valor`		string	3v2	Valor da alíquota `0.00`

{
  "icms": [
    {
      ...
      "aliquota_fcp" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "aliquota" : "32.00"
        }
      ]
    }
  ]
}

ICMS > Alíquota FCP-ST

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`valor`		string	3v2	Valor da alíquota `0.00`

{
  "icms": [
    {
      ...
      "aliquota_fcp_st" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "aliquota" : "32.00"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "aliquota" : "32.00"
        }
      ]
    }
  ]
}

ICMS > Benefício Fiscal

Parâmetro	NF-e / NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`estado`		string	2	Sigla da UF `Ex: PR`
`codigo`		string	---	Código de benefício fiscal

{
  "icms": [
    {
      "tipo_tributacao": "normal",
      "cenario": "saida_dentro_estado",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "codigo_cfop": "5102",
      "situacao_tributaria": "20",
      "beneficio_fiscal" : [
        {
          "estado" : "PR",
          "codigo" : "AA0000"
        },
        {
          "estado" : "SC",
          "codigo" : "AA0000"
        },
        {
          "estado" : "RS",
          "codigo" : "AA0000"
        }
      ]
    }
  ]
}

IPI

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cenario`	string	---	Cenário de tributação `padrao saida_dentro_estado saida_fora_estado saida_exterior entrada_dentro_estado entrada_fora_estado entrada_exterior`
`tipo_pessoa`	string	---	Tipo de pessoa `fisica juridica estrangeira`
`situacao_tributaria`	string	3	Código da situação tributária `00 - Entrada com recuperação de crédito 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada isenta 03 - Entrada não-tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão 49 - Outras entradas 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não-tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão 99 - Outras saídas`
`codigo_enquadramento`	string	1-3	Código de enquadramento
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do IPI `0.00`

{
  "ipi": [
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "fisica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "codigo_enquadramento": "999",
      "aliquota": "0.00"
    },
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "codigo_enquadramento": "999",
      "aliquota": "0.00"
    }
  ]
}

PIS

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cenario`	string	---	Cenário de tributação `padrao saida_dentro_estado saida_fora_estado saida_exterior entrada_dentro_estado entrada_fora_estado entrada_exterior`
`tipo_pessoa`	string	---	Tipo de pessoa. `fisica juridica estrangeira`
`situacao_tributaria`	string	3	Código da situação tributária 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Quantidade Vendida X Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - (Substituição Tributária) 06 - Operação Tributável (Alíquota Zero) 07 - Operação Isenta de Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do PIS `0.00`

{
  "pis": [
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "fisica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "aliquota": "0.00"
    },
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "aliquota": "0.00"
    }
  ]
}

COFINS

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cenario`	string	---	Cenário de tributação `padrao saida_dentro_estado saida_fora_estado saida_exterior entrada_dentro_estado entrada_fora_estado entrada_exterior`
`tipo_pessoa`	string	---	Tipo de pessoa `fisica juridica estrangeira`
`situacao_tributaria`	string	3	Código da situação tributária 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Quantidade Vendida X Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - (Substituição Tributária) 06 - Operação Tributável (Alíquota Zero) 07 - Operação Isenta de Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do COFINS `0.00`

{
  "cofins": [
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "fisica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "aliquota": "0.00"
    },
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "situacao_tributaria": "99",
      "aliquota": "0.00"
    }
  ]
}

ISSQN

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cenario`	string	---	Cenário de tributação `padrao saida_dentro_estado saida_fora_estado saida_exterior entrada_dentro_estado entrada_fora_estado entrada_exterior`
`tipo_pessoa`	string	---	Tipo de pessoa `fisica juridica estrangeira`
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `0.000`
`exigibilidade`	string	1	Indicador da exigibilidade do ISS `1 - Exigível 2 - Não incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo`
`item_servico`	string	5	Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF `00.00`
`incentivo_fiscal`	string	1	Indicador de incentivo Fiscal `1 - Sim 2 - Não`
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do ISSQN `0.00`
`municipio`	string	---	Município de incidência do imposto
`codigo_servico`	string	1-20	Código do serviço prestado dentro do município

{
  "issqn": [
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "fisica",
      "codigo_cfop": "5.933",
      "exigibilidade": "1",
      "item_servico": "00.00",
      "incentivo_fiscal": "0",
      "aliquota": "5.00"
    },
    {
      "cenario": "padrao",
      "tipo_pessoa": "juridica",
      "codigo_cfop": "5.933",
      "exigibilidade": "1",
      "item_servico": "00.00",
      "incentivo_fiscal": "0",
      "aliquota": "5.00"
    },
  ]
}

Classe de imposto
Listar

Para listar classes de impostos, envie a requisição no método GET para a URL /1/nfe/classe-imposto/.

  curl -X GET \
  -H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
  -H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
  -H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
  -H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  https://webmaniabr.com/api/1/nfe/classe-imposto/

A resposta do corpo da mensagem será no formato JSON, contendo todas as informações de cada classe de imposto cadastrada:

[
  {
    "referencia": "REF12352465",
    "descricao": "Saída de produtos",
    "data": "2023-05-01 14:45:00",
    "icms": [],
    "ipi": [],
    "pis": [],
    "cofins": []
  },
  {
    "referencia": "REF43673367",
    "descricao": "Entrada de produtos",
    "data": "2023-05-01 15:02:21",
    "icms": [],
    "ipi": [],
    "pis": [],
    "cofins": []
  }
]

Classe de imposto
Excluir

Para excluir classes de impostos, envie a requisição no método DELETE para a URL /1/nfe/classe-imposto/, contendo no corpo da requisição o parâmetro referencia no formato JSON.

Parâmetro	Obrigatório	Tipo	Tam.	Descrição
`referencia`		string \| array	---	Referência da classe de imposto `Informe array para excluír mais de uma classes de imposto ao mesmo tempo.`

Segue exemplo de JSON para excluir classes de impostos:

  curl -X DELETE \
  -H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
  -H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
  -H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
  -H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "referencia":["REF0000000", "REF0000000"]
  }' \
  https://webmaniabr.com/api/1/nfe/classe-imposto/

A resposta do corpo da mensagem será no formato JSON, contendo os parâmetros referencia e msg:

[
  {
    "referencia": "REF12352465",
    "msg": "Classe de imposto excluída com sucesso."
  },
  {
    "referencia": "REF43673367",
    "msg": "Classe de imposto excluída com sucesso."
  }
]

Impostos na API

Existem duas formas de definir impostos para emissão da Nota Fiscal, através do cadastro da Classe de Imposto ou diretamente na API.

Informar os impostos diretamente na API é recomendado para operações que a Classe de Imposto não abrange ou para maior flexibilidade de personalização.

Os parâmetros dos impostos ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS e ISSQN são enviados a cada emissão de nota fiscal e devem ser montados no parâmetro impostos.

Segue abaixo a tabela dos impostos na definição do parâmetro impostos:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`icms`	array	---	Informações do imposto ICMS
`ipi`	array	---	Informações do imposto IPI
`pis`	array	---	Informações do imposto PIS
`cofins`	array	---	Informações do imposto COFINS
`issqn`	array	---	Informações do imposto ISSQN
`retencao_tributos`	array	---	Retenção de Tributos
`importacao`	array	---	Informações do imposto de Importação

Segue abaixo exemplo do preenchimento dos impostos diretamente na API para uma empresa de tributação Simples Nacional:

{
  ...
  "produtos": [
     {
        "nome": "Camisetas Night Run",
        "codigo": "camiseta-night-run",
        "ean": "0789602015376",
        "ncm": "6109.10.00",
        "cest": "28.038.00",
        "quantidade": 3,
        "unidade": "UN",
        "peso": "0.800",
        "origem": 0,
        "subtotal": "44.90",
        "total": "134.70",
        "impostos": {
          "icms": {
             "codigo_cfop": "5.102",
             "situacao_tributaria": "102"
          },
          "ipi": {
             "situacao_tributaria": "99",
             "codigo_enquadramento": 999,
             "aliquota": "0.00"
          },
          "pis": {
             "situacao_tributaria": "99",
             "aliquota": "0.00"
          },
          "cofins": {
             "situacao_tributaria": "99",
             "aliquota": "0.00"
          }
        }
     }
  ],
  ...
}

ICMS
Simples Nacional

Parâmetros e códigos de situação tributária exclusivos para empresas do Simples Nacional. As informações do ICMS são informados dentro da array icms.

Segue abaixo os parâmetros específicos para cada situação tributária, listando os campos obrigatórios e opcionais de cada uma.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do ICMS (opcional) Na Webmania® o ICMS e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP (opcional) Na Webmania® o FCP e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `0.000`
`situacao_tributaria`	string	3	Código da situação tributária 101 - Tributada com permissão de crédito 102 - Tributada sem permissão de crédito 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária 203 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária 300 - Imune 400 - Não tributada 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 - Outros `Padrão: 102`
`aliquota_importacao`	string	3v2	*Obrigatório para Nota Fiscal de importação: Alíquota do ICMS de importação `0.00`
`industria`	string	1	Informe caso a venda do produto seja destinada a uma indústria para o uso e consumo final. Caso a venda seja destinada para uma indústria para uso no processo industrial ou não tenha nenhuma relação, mantenha valor nulo. `0 - Não 1 - Sim`
`majoracao`	string	13v2	A majoração é a elevação do valor da prestação tributária, opera-se por meio da manipulação da base de cálculo. `0.00`

Simples Nacional: ICMS 101

Parâmetro	NF-e / NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_credito`		string	3v2	Alíquota aplicável de cálculo de crédito `0.00`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "101",
     "aliquota_credito": "10.00"
   }
 }

Simples Nacional: ICMS 201

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_st`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST (opcional) Na Webmania® o ICMS-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS-ST, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp_st` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP-ST (opcional) Na Webmania® o FCP-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente. `0.00`
`aliquota_credito`	string	3v2	Alíquota aplicável de cálculo de crédito `0.00`
`aliquota_reducao`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS `0.0000`
`aliquota_reducao_st`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS-ST `0.0000`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "201",
     "aliquota_credito": "10.00",
     "aliquota_mva": "20.00"
   }
 }

Simples Nacional: ICMS 202 e 203

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_st`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST (opcional) Na Webmania® o ICMS-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS-ST, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp_st` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP-ST (opcional) Na Webmania® o FCP-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente. `0.00`
`aliquota_reducao`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS `0.0000`
`aliquota_reducao_st`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS-ST `0.0000`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "202",
     "aliquota_mva": "20.00"
   }
 }

Simples Nacional: ICMS 500

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`bc_st_retido`	string	13v2	Valor da BC do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST). `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_st_retido`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST), incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. `Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP, a alíquota a ser informada deve ser 20%. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_st_retido`	string	13v2	Valor do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST). `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_icms_substituto`	string	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto (cobrado anteriormente). `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_fcp_retido`	string	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_fcp_retido`	string	3v2	Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_bc_efetivo`	string	3v2	Percentual de redução da base de cálculo efetivo `Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva. (opcional a critério da UF)`
`aliquota_icms_efetivo`	string	3v2	Alíquota do ICMS efetivo `Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. (opcional a critério da UF)`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "500",
     "bc_st_retido": "1000.00",
     "aliquota_st_retido": "20.00",
     "valor_st_retido": "200.00",
     ...
   }
 }

ICMS
Tributação Normal

Parâmetros e códigos de situação tributária exclusivos para empresas do Lucro Normal e Presumido. As informações do ICMS são informados dentro da array icms.

Segue abaixo os parâmetros específicos para cada situação tributária, listando os campos obrigatórios e opcionais de cada uma.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do ICMS (opcional) Na Webmania® o ICMS e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP (opcional) Na Webmania® o FCP e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `0.000`
`situacao_tributaria`	string	2	Código da situação tributária `00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução da base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros` `Padrão: 00`
`aliquota_importacao`	string	3v2	*Obrigatório para Nota Fiscal de importação: Alíquota do ICMS de importação `0.00`
`industria`	string	1	Informe caso a venda do produto seja destinada a uma indústria para o uso e consumo final. Caso a venda seja destinada para uma indústria para uso no processo industrial ou não tenha nenhuma relação, mantenha valor nulo. `0 - Não 1 - Sim`
`majoracao`	string	13v2	A majoração é a elevação do valor da prestação tributária, opera-se por meio da manipulação da base de cálculo. `0.00`

Tributação Normal: ICMS 10 e 30

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_st`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST (opcional) Na Webmania® o ICMS-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS-ST, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp_st` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP-ST (opcional) Na Webmania® o FCP-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente. `0.00`
`aliquota_reducao_st`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS-ST `0.0000`
`motivo_desoneracao_st`	string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS-ST. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "10",
     "aliquota_mva": "20.00"
   }
 }

Tributação Normal: ICMS 20

Parâmetro	NF-e / NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_reducao`		string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS `0.0000`
`motivo_desoneracao`		string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS. O desconto tributário é aplicado automaticamente no valor total da NF-e. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "20",
     "aliquota_reducao": "20.00"
   }
 }

Tributação Normal: ICMS 40 e 41

Parâmetro	NF-e / NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`motivo_desoneracao`		string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS. O desconto tributário é aplicado automaticamente no valor total da NF-e. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "40",
     "motivo_desoneracao": "9"
   }
 }

Tributação Normal: ICMS 51

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_diferimento`	string	3v2	Percentual do diferimento `0.00`
`aliquota_diferimento_fcp`	string	3v2	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) `0.00`
`motivo_desoneracao`	string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS. O desconto tributário é aplicado automaticamente no valor total da NF-e. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "51",
     "aliquota_diferimento": "20.00"
   }
 }

Tributação Normal: ICMS 60

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`bc_st_retido`	string	13v2	Valor da BC do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST). `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_st_retido`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST), incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. `Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP, a alíquota a ser informada deve ser 20%. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_st_retido`	string	13v2	Valor do ICMS-ST retido (cobrado anteriormente por ST). `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`bc_st_dest`	string	13v2	Valor da BC do ICMS-ST da UF Destino. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_st_dest`	string	13v2	Valor do ICMS-ST da UF Destino. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`valor_fcp_retido`	string	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_fcp_retido`	string	3v2	Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST. `O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.`
`aliquota_bc_efetivo`	string	3v2	Percentual de redução da base de cálculo efetivo `Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva. (opcional a critério da UF)`
`aliquota_icms_efetivo`	string	3v2	Alíquota do ICMS efetivo `Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. (opcional a critério da UF)`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.102",
     "situacao_tributaria": "60",
     "bc_st_retido": "1000.00",
     "aliquota_st_retido": "20.00",
     "valor_st_retido": "200.00",
     ...
   }
 }

Tributação Normal: ICMS 70

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_st`	string	3v2	Alíquota do ICMS-ST (opcional) Na Webmania® o ICMS-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais `0.00` Somos especialistas em tributação. Atualmente são mais de 5.000 regras e legislações, atualizadas constantemente pelo time de Experts Contábeis da Webmania para todos os estados brasileiros. Evite erros na alíquota e cálculos do ICMS-ST, garanta as suas operações com a tecnologia da Webmania.
`aliquota_fcp_st` NOVO	string	3v2	Alíquota do FCP-ST (opcional) Na Webmania® o FCP-ST e a base de cálculo é automático! Saiba mais
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente. `0.00`
`aliquota_reducao`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS `0.0000`
`aliquota_reducao_st`	string	3v4	Alíquota da redução da base de cálculo ICMS-ST `0.0000`
`motivo_desoneracao`	string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS. O desconto tributário é aplicado automaticamente no valor total da NF-e. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`
`motivo_desoneracao_st`	string	1-2	Motivo da desoneração do ICMS-ST. `3 - Uso na agropecuária 9 - Outros 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário`

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "51",
     "aliquota_reducao": "10.00",
     "aliquota_mva": "20.00"
   }
 }

ICMS
MVA

O cálculo da Substituição Tributária através do MVA (Margem de Valor Agregado) é o modelo mais adotado pelos estados, este modelo está disponível para Simples Nacional e Normal.

A alíquota varia de acordo com o produto (NCM) e o destino da mercadoria (Estado), sendo que este deve ser informado pelo contador. Para situações tributárias com ICMS-ST deve ser informado o parâmetro aliquota_mva dentro da array icms.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA Original) para cálculo do ICMS-ST. A definição da MVA Ajustada é realizada automaticamente. `0.00`

Segue exemplo de preenchimento do MVA dentro da array icms:

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "10",
     "aliquota_mva": "20.00"
   }
 }

ICMS
Pauta Fiscal

O cálculo da Substituição Tributária através da Pauta Fiscal é um modelo usado por alguns estados e para determinados tipos de produto, que busca fixar a obrigação tributária através de um valor pré-fixado.

O valor da Pauta varia de acordo com o produto (NCM) e o destino da mercadoria (Estado), sendo que este deve ser informado pelo contador. Para situações tributárias com ICMS-ST deve ser informado o parâmetro pauta_fiscal em substituição da aliquota_mva dentro da array icms.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`pauta_fiscal`	string	13v2	Valor em reais da Pauta para cálculo do ICMS-ST. O cálculo do ICMS baseado no valor da Pauta é realizado automaticamente. `0.00`

Segue exemplo de preenchimento da Pauta Fiscal dentro da array icms:

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "10",
     "pauta_fiscal": "15.00"
   }
 }

ICMS
Valor da Operação

O cálculo da Substituição Tributária através do Valor da Operação viabiliza, entre outras necessidades, o preenchimento da NF-e em operações realizadas por contribuintes substitutos tributários responsáveis pelo pagamento.

Para situações tributárias com ICMS-ST deve ser informado o parâmetro valor_operacao em substituição da aliquota_mva dentro da array icms.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`valor_operacao`	string	13v2	Valor em reais do Valor da Operação para cálculo do ICMS-ST. O cálculo do ICMS baseado no valor da operação é realizado automaticamente. `0.00`

Segue exemplo de preenchimento da Pauta Fiscal dentro da array icms:

"impostos": {
   "icms": {
     "codigo_cfop": "5.402",
     "situacao_tributaria": "10",
     "valor_operacao": "150.00"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
IPI

As informações do imposto IPI são montados dentro da array IPI conforme mostrado na tabela impostos. Segue abaixo os parâmetros do imposto IPI:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`situacao_tributaria`	string	2	Código da situação tributária `00 - Entrada com recuperação de crédito 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada isenta 03 - Entrada não-tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão 49 - Outras entradas 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não-tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão 99 - Outras saídas` `Padrão: 99`
`codigo_enquadramento`	integer	1-3	Código de enquadramento `Padrão: 999`
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do IPI `0.00`
`percentual_devolvido`	string	3v2	Percentual da mercadoria devolvida (tributos devolvidos) `0.00`
`ipi_devolvido`	string	13v2	Valor do IPI devolvido (tributos devolvidos) `0.00`
`codigo_selo`	string	1-60	Código do selo de controle IPI `Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB No 770/2007`
`qtd_selo`	string	1-12	Quantidade de selo de controle `Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002`

Segue exemplo de preenchimento do IPI dentro da array impostos:

"impostos": {
   "ipi": {
     "situacao_tributaria": "99",
     "codigo_enquadramento": "999",
     "aliquota": "10.00"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
PIS

As informações do imposto PIS são montados dentro da array pis conforme mostrado na tabela impostos. Segue abaixo os parâmetros do imposto PIS:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`situacao_tributaria`	string	2	Código da situação tributária 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Quantidade Vendida X Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - (Substituição Tributária) 06 - Operação Tributável - (Alíquota Zero) 07 - Operação Isenta de Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações `Padrão: 99`
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do PIS `0.00`
`majoracao`	string	13v2	A majoração é a elevação do valor da prestação tributária, opera-se por meio da manipulação da base de cálculo. `0.00`

Segue exemplo de preenchimento do PIS dentro da array impostos:

"impostos": {
   "pis": {
     "situacao_tributaria": "99",
     "aliquota": "0.65"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
COFINS

As informações do imposto COFINS são montados dentro da array cofins conforme mostrado na tabela impostos. Segue abaixo os parâmetros do imposto COFINS:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`situacao_tributaria`	string	2	Código da situação tributária 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação (Alíquota diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Quantidade Vendida X Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável - (Substituição Tributária) 06 - Operação Tributável - (Alíquota Zero) 07 - Operação Isenta de Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações `Padrão: 99`
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do COFINS `0.00`
`majoracao`	string	13v2	A majoração é a elevação do valor da prestação tributária, opera-se por meio da manipulação da base de cálculo. `0.00`

Segue exemplo de preenchimento do COFINS dentro da array impostos:

"impostos": {
   "cofins": {
     "situacao_tributaria": "99",
     "aliquota": "3.00"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
ISSQN

Através do imposto ISSQN é possível emitir a NF-e conjugada, também conhecida como NF-e mista, para registrar a prestação de serviço juntamente com a venda de produtos na mesma operação. É necessário que o município tenha um convênio com a Sefaz do estado, para que a Sefaz faça arrecadação dos impostos e repasse aos municípios.

As informações do imposto ISSQN são montados dentro da array issqn, juntamente com a definição dos impostos pis e cofins. Segue abaixo os parâmetros do imposto ISSQN:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `0.000`
`exigibilidade`	integer	1	Indicador da exigibilidade do ISS `1 - Exigível 2 - Não incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo`
`item_servico`	string	5	Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF `00.00`
`incentivo_fiscal`	string	1	Indicador de incentivo Fiscal `1 - Sim 2 - Não`
`aliquota`	string	3v2	Alíquota do ISSQN `0.00`
`deducao`	string	13v2	Valor da dedução da Base de Cálculo `0.00`
`retencoes`	string	13v2	Valor de outras retenções `0.00`
`desconto_incondicionado`	string	13v2	Valor do desconto incondicionado `0.00`
`desconto_condicionado`	string	13v2	Valor do desconto condicionado `0.00`
`iss_retido`	string	13v2	Valor da retenção ISS `0.00`
`municipio`	string	---	Município de incidência do imposto `Ex.: Brasília Padrão: Cidade da empresa`
`codigo_servico`	string	1-20	Código do serviço prestado dentro do município
`processo`	string	1-30	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade `Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN`

Segue exemplo de preenchimento do ISSQN dentro da array impostos:

"impostos": {
   "issqn": {
     "codigo_cfop": "5.933",
     "exigibilidade": 1,
     "codigo_servico": "10.1",
     "incentivo_fiscal": 2,
     "aliquota": "5.00",
     "deducao": "19058.70"
   },
   "ipi": {
     "situacao_tributaria": "02",
     "aliquota": "0.65"
   },
   "cofins": {
     "situacao_tributaria": "02",
     "aliquota": "4.00"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
Retenção de Tributos

As informações da Retenção de Tributos são montados dentro da array retencao_tributos conforme mostrado na tabela impostos. Segue abaixo os parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`valor_pis`	string	13v2	Valor Retido do PIS `0.00`
`valor_cofins`	string	13v2	Valor Retido do COFINS `0.00`
`valor_csll`	string	13v2	Valor Retido do CSLL `0.00`
`bc_irrf`	string	13v2	Base de Cálculo do IRRF `0.00`
`valor_irrf`	string	13v2	Valor Retido do IRRF `0.00`
`bc_previdencia`	string	13v2	Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social `0.00`
`valor_previdencia`	string	13v2	Valor da Retenção da Previdência Social `0.00`

Segue exemplo de preenchimento da Retenção de Tributos dentro da array impostos:

"impostos": {
   "retencao_tributos": {
     "valor_pis": "12.58",
     "valor_cofins": "45.62",
     "valor_csll": "20.42"
   }
 }

Informações dos Produtos > Impostos
Importação

As informações do imposto de Importação são montados dentro da array importacao conforme mostrado na tabela Impostos.

Parâmetro	NF-e / NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`aliquota`		integer	3v2	Alíquota do imposto de Importação `0.00`
`iof`		string	3v2	Alíquota do IOF `0.00`

Segue exemplo de preenchimento da Importação dentro da array impostos:

"impostos": {
   "importacao": {
     "aliquota": "18.00"
   }
 }

Impostos
Cálculo dos Impostos

O somatório do valor total da Nota Fiscal é composto por impostos como ICMS-ST, FCP-ST e PIS. Empresas que operam com Substituição Tributária (ICMS-ST) podem obter os valores totais dos impostos, antes da emissão da Nota Fiscal, para fins de faturamento e auditoria.

Para solicitar o cálculo dos impostos deve ser informado o parâmetro calculo_impostos conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal, seguindo o mesmo procedimento da emissão de Nota Fiscal.

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os parâmetros impostos e pedido:

{
  "impostos": {
      "pis": "0.00", // Valor Total PIS
      "icms_st": "0.00", // Valor Total ICMS-ST
      "fcp_st": "0.00", // Valor Total FCP-ST
      "issqn": "0.00" // Valor Total ISSQN
  },
  "aliquotas": {
      "icms": [ "0.00" ], // Alíquota do ICMS por produto
      "icms_st": [ "0.00" ] // Alíquota do ICMS-ST por produto
  },
  "pedido": {
      "produtos": "0.00", // Valor Total dos produtos e serviços
      "frete": "0.00", // Valor Total do Frete
      "seguro": "0.00", // Valor Total do Seguro
      "desconto": "0.00", // Valor Total do Desconto
      "despesas_acessorias": "0.00", // Outras despesas acessórias
      "total": "1000.00" // Valor Total da Nota Fiscal
  }
}

Emissão de Nota Fiscal de Devolução/Estorno

A Webmania desenvolveu um modo simplificado para emitir Notas Fiscais de Devolução de mercadorias ou NF-e de estorno para anular os efeitos fiscais de um nota fiscal emitida anteriormente. Para emitir a Nota fiscal de Devolução/Estorno, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/devolucao/ contendo no corpo da requisição os objetos chave, natureza_operacao, ambiente, codigo_cfop, produtos e quantidade no formato JSON.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`chave \| uuid`	string	44 \| 36	Chave ou UUID da NF-e emitida anteriormente
`natureza_operacao`	string	1-60	Natureza da Operação
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`classe_imposto`	string	---	Classe de imposto de devolução/estorno.
`codigo_cfop`	string	4	Código CFOP de devolução/estorno. `CFOP de devolução ou CFOP inverso para operação de estorno.`
`produtos`	array	---	Obrigatório para devolução parcial: Número sequencial dos produtos `Para a devolução parcial dos produtos é necessário informar quais produtos serão devolvidos, indique por ordem sequencial. Por exemplo, caso os produtos devolvidos sejam o segundo e o terceiro da nota fiscal indique o número 2 e 3 na array.`
`quantidade`	array	---	Opcional para devolução parcial: Número da quantidade de unidades devolvidas na devolução parcial. `Indique na ordem correspondente da array produtos.`
`volume`	string	1-15	Quantidade de volumes transportados
`informacoes_fisco`	string	1-2000	Informações ao Fisco
`informacoes_complementares`	string	1-5000	Informações Complementares ao Consumidor
`url_notificacao`	string	---	URL de notificação para todas as atualizações de status da NF-e de devolução

Segue abaixo exemplo da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "chave":"00000000000000000000000000000000000000000000",
  "natureza_operacao":"Devolução de venda de produção do estabelecimento",
  "codigo_cfop":"1.202", // Código CFOP de devolução
  "produtos": [ 2, 3 ], // Número sequencial dos produtos
  "quantidade": [ 5, 1 ], // Ex.: Produto 2 = 5 unidades / Produto 3 = 1 unidade
  "ambiente":"1", // 1 - Produção ou 2 - Homologação
  "volume":"1" // Quantidade de volumes transportados
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/devolucao/

Segue abaixo exemplo da emissão de uma Nota Fiscal de Estorno:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "chave":"00000000000000000000000000000000000000000000",
  "natureza_operacao":"999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal",
  "codigo_cfop":"1.102" // CFOP inverso da operação 5.102
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/devolucao/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid, status, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Emissão de Nota Fiscal de Ajuste

A Nota Fiscal de Ajuste é destinada somente para fins específicos de escrituração contábil para empresas de Lucro Normal ou Presumido, não representando saída ou entrada de produtos. Utilizado para nota de crédito de ICMS como transferência, ressarcimento ou restituição do ICMS.

Para emitir a Nota Fiscal de Ajuste, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/ajuste/ contendo no corpo da requisição os objetos operacao, natureza_operacao, codigo_cfop, valor_icms, ambiente e cliente no formato JSON.

A nota fiscal de estorno da Sefaz SC e ES, emitidas com a finalidade de ajuste para cancelar notas fiscais com prazo superior a 24 horas, devem ser emitidas no endpoint /1/nfe/devolucao/.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`operacao`	integer	1	Tipo de Operação da Nota Fiscal `0 - Entrada 1 - Saída`
`natureza_operacao`	string	1-60	Natureza da Operação
`codigo_cfop`	string	4	Código CFOP de ajuste
`valor_icms`	string	13v2	Valor do ICMS a ser ajustado `0.00`
`valor_icms_st`	string	13v2	Valor do ICMS ST a ser ajustado `0.00`
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`cliente`	array	---	Informações do cliente
`situacao_tributaria`	string	3-4	Código da situação tributária `Informar a situação tributária da operação do ICMS de ajuste`
`informacoes_fisco`	string	1-2000	Informações ao Fisco
`informacoes_complementares`	string	1-5000	Informações Complementares ao Consumidor

Segue abaixo exemplo da emissão de uma Nota Fiscal de Ajuste:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "CREDITO ICMS S/ ESTOQUE",
  "codigo_cfop": "2.949",
  "valor_icms": "1000.00", // Valor do ICMS a ser ajustado
  "ambiente": "1",
  "cliente": {
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome_completo": "Nome do Cliente",
    "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
    "complemento": "Escritório",
    "numero": 1000,
    "bairro": "Itaim Bibi",
    "cidade": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "00000-000",
    "telefone": "(00) 0000-0000",
    "email": "nome@email.com"
  }
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/ajuste/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid,status, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Emissão de Nota Fiscal Complementar

A Nota Fiscal Complementar é destinada para acrescentar dados e valores não informados no documento fiscal original. Utilizado para acréscimo no preço e quantidade da mercadoria ou somar valores faltantes dos impostos ICMS, ICMS-ST, IPI e ISSQN.

Para emitir a Nota Fiscal Complementar, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/complementar/ contendo no corpo da requisição os objetos chave, operacao, natureza_operacao, codigo_cfop, ambiente, cliente, produtos e impostos no formato JSON.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`chave \| uuid`	string	44 \| 36	Chave ou UUID da NF-e emitida anteriormente.
`operacao`	integer	1	Tipo de Operação da Nota Fiscal `0 - Entrada 1 - Saída`
`natureza_operacao`	string	1-60	Natureza da Operação
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`cliente`	array	---	Informações do cliente
`produtos`	array (objetos)	---	Obrigatório para complemento de preço e/ou quantidade: Informações somente dos produtos complementares `0.00`
`impostos`	array	---	Obrigatório para complemento do ICMS, ICMS-ST, IPI e ISSQN: Informações somente dos impostos complementares `0.00`
`informacoes_fisco`	string	1-2000	Informações ao Fisco
`informacoes_complementares`	string	1-5000	Informações Complementares ao Consumidor

Segue abaixo exemplo da emissão de uma Nota Fiscal Complementar:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000",
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "COMPLEMENTAR",
  "ambiente": "1",
  "cliente": {
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome_completo": "Nome do Cliente",
    "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
    "complemento": "Escritório",
    "numero": 1000,
    "bairro": "Itaim Bibi",
    "cidade": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "00000-000",
    "telefone": "(00) 0000-0000",
    "email": "nome@email.com"
  },
  "produtos": [{ ... }], // Complementar preço e/ou quantidade
  "impostos": [ ... ], // Complementar impostos
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/complementar/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid,status, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Emissão de Nota Fiscal Complementar
Preço e/ou quantidade

As informações dos produtos são montados dentro da array produtos como objeto para cada produto, conforme mostrado na tabela Nota Fiscal Complementar.

Deve ser identificado o produto seguindo o padrão da tabela dos Produtos e informar os parâmetros conforme necessidade de complemento do preço e/ou quantidade. Em todas as situações é necessário informar os parâmetros codigo_cfop e situacao_tributaria referente ao ICMS complementar.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`quantidade`	integer	11v4	Obrigatório para complementar quantidade: Quantidade de itens
`subtotal`	string	11v10	Obrigatório para complementar preço: Preço unitário do produto `0.00`
`total`	string	13v2	Obrigatório para complementar preço: Preço total (quantidade x preço unitário) `0.00`
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `Informar o código CFOP da operação do ICMS complementar`
`situacao_tributaria`	string	3-4	Código da situação tributária `Informar a situação tributária da operação do ICMS complementar`
`beneficio_fiscal`	string	8	Código de benefício fiscal na UF `Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem.`
`gtin`	string	8-14	GTIN do produto, antigo código EAN ou código de barras
`gtin_tributavel`	string	8-14	GTIN tributável do produto, antigo código EAN ou código de barras
`cod_barras`	string	3-30	Código de barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
`cod_barras_tributavel`	string	8-14	Código de barras tributável próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN

Segue abaixo exemplo da emissão de uma Nota Fiscal Complementar de preço e/ou quantidade:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nfe_referenciada": "00000000000000000000000000000000000000000000",
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "COMPLEMENTAR",
  "ambiente": "1",
  "cliente": {
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome_completo": "Nome do Cliente",
    "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
    "complemento": "Escritório",
    "numero": 1000,
    "bairro": "Itaim Bibi",
    "cidade": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "00000-000",
    "telefone": "(00) 0000-0000",
    "email": "nome@email.com"
  },
  "produtos": [
    {
      "nome": "Camisetas Night Run",
      "codigo": "camiseta-night-run",
      "ncm": "6109.10.00",
      "cest": "28.038.00",
      "quantidade": 3, // Complementar quantidade
      "unidade": "UN",
      "origem": 0,
      "subtotal": "44.90", // Complementar preço
      "total": "134.70", // Complementar preço
      "beneficio_fiscal": "PR000000", // Código do benefício fiscal (opcional)
      "impostos": {
        "icms": {
          "codigo_cfop": "6.102",
          "situacao_tributaria": "101"
        }
      }
    }
  ]
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/complementar/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid,status, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Emissão de Nota Fiscal Complementar
Imposto Complementar

As informações dos impostos são montados dentro da array impostos, conforme mostrado na tabela Nota Fiscal Complementar, onde deve ser informado os parâmetros do imposto que deseja complementar.

Segue abaixo exemplo de emissão do Imposto Complementar ICMS:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nfe_referenciada": "00000000000000000000000000000000000000000000",
  "operacao": 1,
  "natureza_operacao": "COMPLEMENTAR",
  "ambiente": "1",
  "cliente": {
    "cpf": "000.000.000-00",
    "nome_completo": "Nome do Cliente",
    "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
    "complemento": "Escritório",
    "numero": 1000,
    "bairro": "Itaim Bibi",
    "cidade": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "cep": "00000-000",
    "telefone": "(00) 0000-0000",
    "email": "nome@email.com"
  },
  "impostos": {
    "codigo_cfop": "6.102", // Código CFOP
    "situacao_tributaria": "900", // Situação tributária do ICMS
    "bc_icms": "100.00", // Base de cálculo do complemento do ICMS
    "valor_icms": "18.00", // Valor do complemento do ICMS
    "beneficio_fiscal": "PR000000" // Código do benefício fiscal (opcional)
  }
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/complementar/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid,status, nfe, serie, recibo, chave, xml, danfe e log:

{
    "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
    "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
    "nfe": "25000", // Número da NF-e
    "serie": "1", // Número de série
    "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
    "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
    "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
    "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
    "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Imposto Complementar: ICMS

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `Informar o código CFOP da operação do ICMS complementar`
`situacao_tributaria`	string	3-4	Código da situação tributária `Informar a situação tributária da operação do ICMS complementar`
`bc_icms`	string	13v2	Base de cálculo do complemento do ICMS `0.00`
`valor_icms`	string	13v2	Valor do complemento do ICMS `0.00`
`beneficio_fiscal`	string	8	Código de benefício fiscal na UF `Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem.`

"impostos": {
    "codigo_cfop": "6.102",
    "situacao_tributaria": "900",
    "bc_icms": "100.00",
    "valor_icms": "18.00"
 }

Imposto Complementar: ICMS-ST

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `Informar o código CFOP da operação do ICMS complementar`
`situacao_tributaria`	string	3-4	Código da situação tributária `Informar a situação tributária da operação do ICMS complementar`
`bc_icms_st`	string	13v2	Base de cálculo do complemento do ICMS-ST `0.00`
`valor_icms_st`	string	13v2	Valor do complemento do ICMS-ST `0.00`
`aliquota_mva`	string	3v2	Percentual da Margem de Valor Agregado Original (MVA/IVA) `0.00`
`beneficio_fiscal`	string	8	Código de benefício fiscal na UF `Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem.`

"impostos": {
    "codigo_cfop": "6.102",
    "situacao_tributaria": "10",
    "bc_icms_st": "100.00",
    "valor_icms_st": "18.00",
    "aliquota_mva": "35.12"
 }

Imposto Complementar: IPI

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `Informar o código CFOP da operação`
`bc_ipi`	string	13v2	Base de cálculo do complemento do IPI `0.00`
`valor_ipi`	string	13v2	Valor do complemento do IPI `0.00`

"impostos": {
    "codigo_cfop": "6.102",
    "bc_ipi": "100.00",
    "valor_ipi": "18.00"
 }

Imposto Complementar: ISSQN

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`codigo_cfop`	string	4	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) `Informar o código CFOP da operação do ISSQN complementar`
`exigibilidade`	integer	1	Indicador da exigibilidade do ISS `1 - Exigível 2 - Não incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo`
`item_servico`	string	5	Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF `00.00`
`incentivo_fiscal`	string	1	Indicador de incentivo Fiscal `1 - Sim 2 - Não`
`bc_issqn`	string	13v2	Base de cálculo do complemento do ISSQN `0.00`
`valor_issqn`	string	13v2	Valor do complemento do ISSQN `0.00`

"impostos": {
    "codigo_cfop": "6.102",
    "exigibilidade": 1,
    "item_servico": "10.01",
    "incentivo_fiscal": 2,
    "bc_issqn": "100.00",
    "valor_issqn": "18.00"
 }

Emissão da Carta de Correção (CC-e)

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um evento legal e tem por objetivo corrigir algumas informações da NF-e que já foi emitida. Para emitir a Carta de Correção, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/cartacorrecao/ contendo no corpo da requisição os objetos chave, correcao e ambiente no formato JSON.

O que NÃO é permitido corrigir com a carta de correção?
- Valores como base de cálculo, alíquota, diferença de preço e quantidade.
- Dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário.
- A data de emissão ou de saída.
- Série e número da nota fiscal.

A sua alteração não se enquadra na carta de correção?
Emita uma nota fiscal de devolução para anular os efeitos fiscais da NF-e emitida anteriormente, logo após emita uma nova Nota Fiscal normalmente.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`chave \| uuid`	string	44 \| 36	Chave ou UUID da NF-e
`correcao`	string	15-1000	Correções a serem consideradas `Entre 15 e 1000 caracteres`
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`evento`	integer	1-2	Número do evento `1 a 20`
`url_notificacao`	string	---	URL de notificação para todas as atualizações de status da Carta de Correção

Segue abaixo exemplo da emissão da Carta de Correção:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "chave":"00000000000000000000000000000000000000000000", // Chave da NF-e
  "correcao":"O CFOP correto é 5.102 referente a revenda tributada no mesmo estado.", // Justificativa
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/cartacorrecao/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos status, xml, dacce e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado ou reprovado
  "evento": "1", // Número do evento
  "modelo": "cce", // Modelo da Nota Fiscal
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlcce/[uuid]/", // XML
  "dacce": "http://nfe.seudominio.com.br/dacce/[uuid]/", // Danfe
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Manifestação do Destinatário

A Manifestação do Destinatário é um conjunto de eventos que permitem que o destinatário da NFe possa apontar a sua participação comercial descrita no documento fiscal, confirmando e controlando as operações e informações prestadas pelo seu fornecedor, que é o emissor do documento. Para realizar uma manifestação do destinatário, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/manifesta/ contendo no corpo da requisição os parâmetros chave, ambiente, evento e justificativa no formato JSON.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`chave`	string	44	Chave da nota fiscal em que o destinatário irá manifestar sua participação
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente da Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`evento`	string	5	Evento correspondente a participação comercial do destinatário na nota fiscal. `210200 – Confirmação da Operação 210210 – Ciência da Operação 210220 – Desconhecimento da Operação 210240 – Operação não Realizada`
`justificativa`	string	15-255	*Obrigatório caso o Evento seja 210240 - Operação não Realizada

Segue abaixo exemplo da manifestação do destinatário:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Chave da NF-e
  "ambiente": 1, // 1 - Produção ou 2 - Homologação
  "evento": "210200", // Evento 210200, 210210, 210220 ou 210240
  "justificativa": "", // Justificativa
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/manifesta/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid, status, evento, modelo, xml, e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado ou reprovado
  "evento": "210200", // Evento da MDe
  "modelo": "mde",
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlmde/[uuid]/",
  "log": "{...}",
}

Status Sefaz

Para verificar se o Sefaz está Online ou Offline, envie a requisição no método GET para a URL /1/nfe/sefaz/.

  curl -X GET \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/sefaz/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo status com o retorno online ou offline:

{
  "status": "online"
}

Validade Certificado A1

Para verificar os dias que falta para expirar o Certificado A1, envie a requisição no método GET para a URL /1/nfe/certificado/.

  curl -X GET \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/certificado/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo expiration com o retorno dos dias restantes:

{
  "expiration": 25
}

Consulta de Nota Fiscal

Para consultar o status de emissão da Nota Fiscal, envie a requisição no método GET para a URL /1/nfe/consulta/ contendo na requisição o parâmetro uuid ou chave da Nota Fiscal.

Deseja consultar a Nota Fiscal e fazer download do XML de outro emissor?
Conheça API de Consulta de Nota Fiscal da Webmania®

Parâmetro	NF-e	Tipo	Tam.	Descrição
`chave \| uuid`		string	44 \| 36	Chave ou UUID da NF-e

Segue abaixo exemplo da consulta de uma Nota Fiscal:

curl -X GET \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "uuid":"43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c"
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/consulta/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid, status, motivo, nfe, serie, xml, danfe e log:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia,
  "motivo": "Autorizado o uso da NF-e", // Motivo do status
  "nfe": "25000", // Número da NF-e
  "serie": "1", // Número de série
  "recibo": "000000000000000", // Número do recibo
  "chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
  "modelo": "nfe", // Modelo da Nota Fiscal (nfe, nfce, cce)
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
  "danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
  "danfe_simples": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/simples/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada
  "danfe_etiqueta": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/etiqueta/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada - Etiqueta
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Cancelar Nota Fiscal

Para cancelar uma Nota Fiscal, envie a requisição no método PUT para a URL /1/nfe/cancelar/.

Atenção: Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia), contado a partir da autorização de uso. Caso já tenha passado o prazo de 24 horas ou já tenha ocorrido a circulação da mercadoria, emita uma NF-e de devolução para anular a NF-e anterior.

Parâmetro	NF-e/NFC-e	Tipo	Tam.	Descrição
`chave \| uuid`		string	44 \| 36	Chave ou UUID da NF-e
`motivo`		string	15-255	Motivo do cancelamento `Entre 15 e 255 caracteres`

Segue abaixo exemplo de cancelamento da Nota Fiscal:

curl -X PUT \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
   "chave":"00000000000000000000000000000000000000000000",
   "motivo":"Cancelamento por motivos administrativos."
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/cancelar/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo xml com o protocolo XML da NF-e de cancelamento:

{
  "status": "cancelado",
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/?cancelado=1",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Inutilizar Numeração

Para inutilizar uma sequência de numeração de Nota Fiscal, envie a requisição no método PUT para a URL /1/nfe/inutilizar/.

Atenção: A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`sequencia`	string	3-19	Sequência da numeração `Ex.: 101-109`
`motivo`	string	15-255	Justificativa da inutilização
`ambiente`	integer	1	Identificação do Ambiente do Sefaz `1 - Produção 2 - Homologação`
`serie`	string	1-3	Série da numeração
`modelo`	string	1	Modelo da numeração `1 - NF-e 2 - NFC-e`

Segue abaixo exemplo de inutilização da numeração:

curl -X PUT \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "sequencia":"101-109",
  "motivo":"Inutilização por problemas técnicos.",
  "ambiente":"1", // 1 - Produção ou 2 - Homologação
  "serie":"99", // Série da numeração
  "modelo":"1" // 1 - NF-e ou 2 - NFC-e
}'
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/inutilizar/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo xml com o protocolo XML de inutilização:

{
  "xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/04abc819-2dfa-4810-a60e-5a0b53310e48/",
  "log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}

Exportar Relatórios

Os relatórios de Nota Fiscal podem ser exportados nos formatos CSV, XML e Danfe da mesma forma como é realizado no painel Webmania®. Para exportar um relatório, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/relatorios/ contendo no corpo da requisição os parâmetros data_inicio, data_final, modelo e relatorio no formato JSON.

Os relatórios são exportados no modo assíncrono, verifique abaixo como acompanhar o status da exportação através da requisição e o parâmetro url_notificacao.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`data_inicio`	string	10	Filtro por Data e Hora `Formato americano: YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
`data_final`	string	10	Filtro por Data e Hora `Formato americano: YYYY-MM-DD HH:MM:SS`
`numero_inicio`	string	10	Filtro por Numeração `Disponível para Danfe e XML`
`numero_final`	string	10	Filtro por Numeração `Disponível para Danfe e XML`
`modelo`	string	3-4	Modelo da Nota Fiscal `nfe nfce nfse cce`
`relatorio`	string	3-14	Relatório a ser exportado `csv excel xml danfe danfe_simples danfe_etiqueta`
`status`	string	8-12	Filtrar status das Notas Fiscais `emitidas canceladas denegadas inutilizadas`
`ordem`	string	---	Ordenação das notas no relatório `data_emissao numeracao ordem_alfabetica id_pedido Obs.: Disponível apenas para Danfe`
`url_notificacao`	string	---	URL de notificação com retorno da URL para download do Relatório

Segue abaixo exemplo da exportação do relatório do XML:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "data_inicio":"2020-01-01", // Date de início
  "data_final":"2020-01-31", // Data final
  "modelo":"nfe", // Modelo da Nota Fiscal
  "relatorio":"xml", // Relatório a ser exportado
  "status":"emitidas", // Filtrar status das Notas Fiscais
  "url_notificacao":"http://meudominio.com/retorno.php" // URL de notificação
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/relatorios/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid, status, data_inicio, data_final, modelo, relatorio, total e processado:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "processando", // processando ou concluido
  "data_inicio": "2020-01-01",
  "data_final": "2020-01-31",
  "modelo": "xml",
  "relatorio": "danfe",
  "total": 50, // Total de resultados encontrados
  "processado": 0 // Progresso da exportação
}

Ao executar a mesma requisição na API o parâmetro processado é alterado para que seja acompanhado o progresso da exportação, recomendamos que as requisições sejam realizadas em um intervalo de no mínimo 5 segundos. Caso tenha informado o parâmetro url_notificacao, ao concluir a exportação, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada.

Ao concluir a exportação, o parâmetro status é alterado para concluido junto com o parâmetro url para download do relatório. Segue abaixo o retorno no formato JSON:

{
  "uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
  "status": "concluido", // Exportação concluída
  "data_inicio": "2020-01-01",
  "data_final": "2020-01-31",
  "modelo": "xml",
  "relatorio": "danfe",
  "total": 50, // Total de resultados encontrados
  "url": "https://nfe.webmaniabr.com/relatorio/000000000-0000-0000-0000-000000000000/", // URL de download
  "expira": "2020-08-14" // Data de expiração do relatório
}

Atualizar empresa

As atualizações dos dados da empresa emissora podem ser feitas no painel Webmania® e via REST API para melhor gerenciamento. Para atualizar os dados da empresa via REST API, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/empresa/.

As informações da sua empresa devem ser igual
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`tipo_tributacao`	string	12, 16	Tipo de tributação `mei simples_nacional simples_nacional_sublimite lucro_normal`
`regime_tributario`	string	---	Regime Tributário `lucro_real lucro_presumido`
`cnpj` Pessoa Jurídica	string	14	Número do CNPJ da empresa emissora `00.000.000/0000-00`
`razao_social` Pessoa Jurídica	string	2-60	Razão Social da empresa
`cpf` Pessoa Física	string	11	Número do CPF da pessoa física emissora `000.000.000-00`
`nome_completo` Pessoa Física	string	2-60	Nome completo da pessoa física
`nome_fantasia`	string	1-60	Nome fantasia do emissor
`ie`	string	2-14	Número da Inscrição Estadual
`im`	string	1-15	Número da Inscrição Municipal
`unidade_empresa`	string	6	Tipo da unidade `matriz filial`
`email`	string	1-60	E-mail de atendimento
`telefone`	string	6-14	Telefone de atendimento
`contabilidade`	string	14	CPF/CNPJ do contador
`subdominio`	string	---	Subdomínio personalizado para visualização de Danfe e XML. Saiba mais `nfe.meudominio.com.br`
`url_notificacao`	string	---	URL de notificação
`logomarca`	string	---	URL da logomarca `Formato permitido JPEG. Tamanho máximo 1MB.`
`nfse_login`	string	---	Login de acesso no portal da prefeitura. `Em alguns provedores essa informação pode ser necessária para a emissão da NFS-e, ou então para obter o seu PDF.`
`nfse_password`	string	---	Senha de acesso no portal da prefeitura. `Em alguns provedores essa informação pode ser necessária para a emissão da NFS-e, ou então para obter o seu PDF.`

Segue abaixo exemplo para atualizar os dados principais da empresa:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "tipo_tributacao": "simples_nacional",
  "cnpj": "00.000.000/0000-00",
  "razao_social": "Nome da empresa LTDA",
  "nome_fantasia": "Nome da empresa",
  "ie": "0000000000",
  "unidade_empresa": "matriz",
  "email": "email",
  "subdominio": "nfe.meudominio.com.br",
  "url_notificacao": "http://meudominio.com/retorno.php",
  "logomarca": "http://meudominio.com.br/logomarca.jpg",
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/empresa/

A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo o campo success com a mensagem de sucesso:

{
  "success": "Empresa atualizada com sucesso."
}

Atualizar empresa
Endereço

Para atualizar o endereço da empresa, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/empresa/.

As informações da sua empresa devem ser igual
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cep`	string	8	CEP da empresa `00000-000`
`endereco`	string	2-60	Endereço da empresa
`numero`	string	1-60	Número do endereço `Caso não possua informar S/N`
`complemento`	string	1-60	Complemento do endereço
`bairro`	string	2-60	Bairro do endereço
`cidade`	string	2-60	Cidade do endereço
`uf`	string	2	Estado do endereço `XX`

Segue abaixo exemplo para atualizar o endereço da empresa:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "cep": "00000-000",
  "endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
  "numero": 1000,
  "complemento": "Nome da empresa",
  "bairro": "Itaim Bibi",
  "cidade": "São Paulo",
  "uf": "SP"
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/empresa/

Atualizar empresa
Nota Fiscal

Para atualizar as informações de numeração e série da Nota Fiscal, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/empresa/.

A numeração da Nota Fiscal é gerenciada de forma automática pela Webmania, não há necessidade de alteração em cada emissão. Por esse motivo, realize a configuração inicial ou a correção da numeração caso necessário ou indicado pelo seu contador.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`cnae`	string	7	CNAE da atividade principal
`regime_apuracao_sn`	string	1	Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional. Obrigatório caso a empresa se enquadre no Simples Nacional `1 - Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo`
`regime_especial_tributacao`	string	1	Regime Especial de Tributação `1 - Ato Cooperado (Cooperativa) 2 - Estimativa 3 - Microempresa Municipal 4 - Notário ou Registrador 5 - Profissional Autônomo 6 - Sociedade de Profissionais`
`regime_tributacao`	string	1	Regime de tributação `1 - Microempresa Municipal 2 - Estimativa 3 - Sociedade de Profissionais 4 - Cooperativa 5 - Microempresário Individual (MEI) 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)`
`informacoes_fisco`	string	1-2000	Informações ao Fisco `Informação expressa em todas as emissões. Exemplo: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.`
`nfe_serie`	integer	1-3	Número de série da NF-e
`nfe_numero`	integer	1-9	Número da PRÓXIMA NOTA FISCAL `Ambiente de produção`
`nfe_numero_dev`	integer	1-9	Número da PRÓXIMA NOTA FISCAL `Ambiente de homologação`
`nfce_serie`	integer	1-3	Número de série da NFC-e
`nfce_numero`	integer	1-9	Número da PRÓXIMA NOTA FISCAL `Ambiente de produção`
`nfce_id_csc`	string	---	ID do Código CSC. Saiba mais `Ambiente de produção`
`nfce_codigo_csc`	string	36	Código CSC `Ambiente de produção`
`nfce_numero_dev`	integer	1-9	Número da PRÓXIMA NOTA FISCAL `Ambiente de homologação`
`nfce_id_csc_dev`	string	---	ID do Código CSC. Saiba mais `Ambiente de homologação`
`nfce_codigo_csc_dev`	string	36	Código CSC `Ambiente de homologação`
`nfse_rps_serie`	string	1-5	Série do RPS da NFS-e
`nfse_rps_numero`	integer	1-9	Número do PRÓXIMO RPS `Ambiente de produção`
`nfse_rps_numero_dev`	integer	1-9	Número do PRÓXIMO RPS `Ambiente de homologação`
`nfse_lote_rps_numero`	integer	1-9	Número do PRÓXIMO LOTE DE RPS

Segue abaixo exemplo para atualizar os dados de nota fiscal da empresa:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nfe_serie": 1,
  "nfe_numero": 1,
  "nfe_numero_dev": 1,
  "informacoes_fisco": "Documento emitido por ME ou EPP.."
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/empresa/

Atualizar empresa
Certificado Digital A1

Para atualizar o Certificado Digital A1, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/empresa/, sendo que o parâmetro certificado deve ser enviado na codificação Base64.

Parâmetro	Todos modelos	Tipo	Tam.	Descrição
`certificado`		Base64 encode	---	Certificado Digital A1. Saiba mais
`certificado_senha`		integer	---	Senha do Certificado A1

Segue abaixo exemplo para atualizar o Certificado Digital A1 da empresa:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "certificado": "VXRpbGl6ZSBhIFJFU1QgQVBJIGRhIFdlYm1hbmlhQlLCriBwYXJhIHJlYWxpemFyIGludGVncmHDp8OjbyBuYSBzdWEgTG9qYSBWaXJ0dWFsLCBFUlAgZSBTaXN0ZW1hcyBGaW5hbmNlaXJvcyBwYXJhIGVtaXNzw6NvIGRlIE5vdGEgRmlzY2FsIEVsZXRyw7RuaWNhIChORi1lKSBlIE5vdGEgRmlzY2FsIGRvIENvbnN1bWlkb3IgRWxldHLDtG5pY2EgKE5GQy1lKS4=",
  "certificado_senha": 123456
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/empresa/

Atualizar empresa
Opcionais

Para atualizar as informações opcionais da empresa, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/empresa/.

Parâmetro	Tipo	Tam.	Descrição
`partilha_icms_contribuinte`	boolean	---	Simples Nacional com incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) `Específico para algumas empresas do Simples Nacional.`
`partilha_icms_isento`	boolean	---	Lucro Normal isento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) `Específico para algumas empresas do Lucro Normal.`
`orientacao_danfe`	string	1	Orientação do Danfe `P - Retrato L - Paisagem`
`microcervejaria`	boolean	---	Indicador de Microcervejaria. `Destinado para empresas classificadas como Microcervejaria, onde possui benefícios fiscais específicos para cada estado. Saiba mais.`
`icms_ref_sp`	boolean	---	Optante regime especial de tributação no fornecimento de refeições em bares e restaurantes - Alíquota ICMS 3,69% `Estado de São Paulo`
`refeicoes_sp`	boolean	---	Optante regime especial de tributação no fornecimento de refeições em bares e restaurantes - Alíquota ICMS 3,69% `Estado de São Paulo`
`icms_ref_df`	boolean	---	Optante regime simplificado no fornecimento de alimentação previsto na Lei nº 3.168/2003 - Alíquota ICMS 2% `Estado do Distrito Federal`
`exclusao_icms_pis_cofins`	boolean	---	Exclusão do ICMS da base de cálculo PIS COFINS `STF - RE 574.706/PR`

Segue abaixo exemplo para atualizar as informações opcionais da empresa:

curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "orientacao_danfe": "L"
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/empresa/

Notas Fiscais em Processamento

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida no modo assíncrono junto ao Sefaz, ou seja, o procedimento de análise e liberação da Nota Fiscal em alguns momentos podem variar de segundos a minutos, e nestes casos o status da Nota Fiscal é definida inicialmente como processamento. É necessário aguardar o retorno do Sefaz, antes de enviar o produto ou solicitar a emissão de uma nova Nota Fiscal.

A Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e) é processada no modo síncrono junto ao Sefaz, ou seja, é realizado a análise, liberação ou rejeição de imediato da Nota Fiscal.

No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada. Saiba mais

Notas Fiscais em Contingência

A Webmania® desenvolveu uma tecnologia exclusiva que trabalha com o ambiente de contingência do Sefaz automaticamente, assim que identificado que as operações do Sefaz se encontram offline.

NF-e: As notas fiscais são enviadas para os ambientes SVC-RS ou SVC-AN do Sefaz, para que sejam emitidas com validade legal podendo imprimir o Danfe e enviar os produtos normalmente.
NFC-e: As notas fiscais são emitidas no modo offline sem a comunicação com o Sefaz, mas com a possibilidade de imprimir o Danfe para a entrega imediata ao consumidor. O sistema da Webmania® verifica a cada minuto a operação do Sefaz e envia a NFC-e automaticamente respeitando o prazo máximo de 24 horas.
SAT e NFC-e: Para a emissão de NFC-e em contingência no estado de São Paulo é exigido a utilização do SAT no ponto de venda. Saiba mais como utilizar SAT junto com API da Webmania®

No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada. Saiba mais

Infraestrutura

O servidores da Webmania estão localizados na Amazon AWS, líder global em cloud computing, na região us-east-1 (Leste dos EUA) com ponto de presença em sa-east-1 (São Paulo). Manter a sua estrutura perto de algumas das duas localidades, garante um menor tempo de resposta nas requisições na API.

Utilizamos uma infraestrutura na Amazon AWS anycast de alta disponibilidade, o que significa que ao se comunicar com API da Webmania a requisição será redirecionada para o servidor mais próximo da sua localidade. As requisições dos endpoints são gerenciados através de IP's estáticos, caso necessite autorize no firewall a comunicação com os seguintes IP's:

13.248.145.90
76.223.17.240

O retorno via POST na url_notificacao é enviado diretamente dos servidores da Webmania, que não possuem intervalos de endereço estáticos. Caso necessite autorizar os intervalos de entrada no firewall, podem ser obtidos no arquivo ip-ranges.json fornecido pela Amazon AWS ou na documentação da AWS.

Todos os arquivos são armazenados na Amazon S3 que garante 99,999999999% de durabilidade dos arquivos e criptografia de ponta a ponta, seguindo critérios rígidos de segurança e controle interno.

Limite de requisições

API da Webmania® é protegida por um firewall que identifica de forma automática os acessos indevidos, suspeitos, credenciais incorretas e a localização da requisição, onde também pode limitar solicitações por segundo e o total de requisições para evitar o mal uso da API e a sobrecarga dos servidores. O uso indevido da API pode gerar mensagens de erro 503 ou 403 no retorno do cabeçalho da requisição. Segue abaixo especificações para uma correta integração:

Localização do servidor: O firewall bloqueia por padrão o IP de servidores suspeitos ou de baixa reputação. Caso a sua comunicação via GET no endpoint https://webmaniabr.com/api/ ou https://api.webmaniabr.com retorne 403 Erro Forbidden por engano, por favor, entre em contato para liberarmos o IP do seu servidor.
Método GET: O método GET deve ser utilizado de forma sistemática e não deve ultrapassar 10 requisições por segundo ou 3.000 requisições a cada 5 minutos.
Credenciais de acesso: Os endpoints exigem as credenciais de acesso válida e correta na HEADER da requisição, o envio incorreto é atribuído como uso indevido da API.
URL de notificação: Realize a integração para obter todos os retornos da API via URL de notificação, dessa forma todos os processos podem ser realizados ao receber o retorno, como atualizar o banco de dados e o download do Danfe e XML.

REST API de Nota Fiscal Eletrônica

Documentação para emissão de Nota Fiscal dos modelos NF-e, NFC-e, CC-e e MDe

Guia Rápido

Módulos & Exemplos

Autenticação

Notificações

Emissão de Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal Informações da Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal Informações do Cliente

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Cliente Estrangeiro

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Produtos

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Exportação

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Importação

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Rastreabilidade de produto

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Combustíveis

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Medicamento

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Armamentos

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos Veículos Novos

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido Pedido

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido Pagamento

Emissão de Nota Fiscal Transporte

Emissão de Nota Fiscal > Transporte Transportadora

Emissão de Nota Fiscal > Transporte Reboque

Emissão de Nota Fiscal > Transporte Local de Entrega

Emissão de Nota Fiscal > Transporte Local de Retirada

Emissão de Nota Fiscal Fatura

Emissão de Nota Fiscal Parcelas

Emissão de Nota Fiscal Exportação

Classe de Imposto

Classe de imposto Cenários

Classe de imposto Criar/Editar

Classe de imposto Listar

Classe de imposto Excluir

Impostos na API

ICMS Simples Nacional

ICMS Tributação Normal

ICMS MVA

ICMS Pauta Fiscal

ICMS Valor da Operação

Informações dos Produtos > Impostos IPI

Informações dos Produtos > Impostos PIS

Informações dos Produtos > Impostos COFINS

Informações dos Produtos > Impostos ISSQN

Informações dos Produtos > Impostos Retenção de Tributos

Informações dos Produtos > Impostos Importação

Impostos Cálculo dos Impostos

Emissão de Nota Fiscal de Devolução/Estorno

Emissão de Nota Fiscal de Ajuste

Emissão de Nota Fiscal Complementar

Emissão de Nota Fiscal Complementar Preço e/ou quantidade

Emissão de Nota Fiscal Complementar Imposto Complementar

Emissão da Carta de Correção (CC-e)

Manifestação do Destinatário

Status Sefaz

Validade Certificado A1

Consulta de Nota Fiscal

Cancelar Nota Fiscal

Inutilizar Numeração

Exportar Relatórios

Atualizar empresa

Atualizar empresa Endereço

Atualizar empresa Nota Fiscal

Atualizar empresa Certificado Digital A1

Atualizar empresa Opcionais

Notas Fiscais em Processamento

Notas Fiscais em Contingência

Infraestrutura

Limite de requisições

Emissão de Nota Fiscal
Informações da Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal
Informações do Cliente

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Cliente
Estrangeiro

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Produtos

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Exportação

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Importação

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Rastreabilidade de produto

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Combustíveis

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Medicamento

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Armamentos

Emissão de Nota Fiscal > Informações dos Produtos
Veículos Novos

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido
Pedido

Emissão de Nota Fiscal > Informações do Pedido
Pagamento

Emissão de Nota Fiscal
Transporte

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Transportadora

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Reboque

Emissão de Nota Fiscal > Transporte
Local de Entrega

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Local de Retirada

Emissão de Nota Fiscal
Fatura

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Parcelas

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Exportação

Classe de imposto
Cenários

Classe de imposto
Criar/Editar

Classe de imposto
Listar

Classe de imposto
Excluir

ICMS
Simples Nacional

ICMS
Tributação Normal

ICMS
MVA

ICMS
Pauta Fiscal

ICMS
Valor da Operação

Informações dos Produtos > Impostos
IPI

Informações dos Produtos > Impostos
PIS

Informações dos Produtos > Impostos
COFINS

Informações dos Produtos > Impostos
ISSQN

Informações dos Produtos > Impostos
Retenção de Tributos

Informações dos Produtos > Impostos
Importação

Impostos
Cálculo dos Impostos

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Preço e/ou quantidade

Emissão de Nota Fiscal Complementar
Imposto Complementar

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